O objetivo dessa configuração é permitir que ao ativa-la o usuário possa desmarcar uma despesa que possui status de remessa confirmada, o procedimento poderá ser realizado individualmente ou em lote.
Para utilizar será necessário estar logado com o perfil de acesso "Acesso Administrativo (1000)", vá em
Despesas > A pagar > Configurações > Despesas e clique no checkbox para ativar.
Após habilitar a configuração, vá em Despesas > A pagar > utilize o checkbox localizado ao lado esquerdo da despesa para selecionar as que deseja desmarcar, desça a tela e clique em Mais > Desmarcar do processamento.
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