O que fazer em caso de pagamento duplicado de boletos?

Descrição:
A duplicidade de pagamento de boletos ocorre quando um título é pago mais de uma vez, geralmente por erro humano ou processamento em canais diferentes. O sistema detecta isso automaticamente através do retorno bancário, que valida os pagamentos e identifica liquidações duplicadas. Ao encontrar duplicidade, a dashboard sinaliza o evento e permite tratar o crédito excedente com compensação e desconto na próxima arrecadação, garantindo a consistência financeira.

Solução:
Para registrar a movimentação e desconto da compensação, siga os passos abaixo:

1. Acesse: Receitas > Retorno bancário;
2. No menu superior, o sistema apresentará um resumo das instruções processadas via retorno, indicando o número de itens. Clique no número do campo 'Item duplicado' para visualizar a lista de cobranças:
3. Os itens duplicados que ainda não foram tratados exibirão a opção 'Lançar desconto para a próxima cobrança'. Clique na opção e confirme o lançamento:
   • Ao confirmar o processo, o sistema registrará uma movimentação direta com o valor pago, na data em que o pagamento ocorreu. Essa movimentação poderá ser consultada através de Financeiro > Movimentações bancárias;
   • Além da movimentação, será registrado simultaneamente um desconto para a unidade, que deduzirá o valor pago indevidamente na próxima arrecadação gerada.

Observações:

• Fique atento aos detalhes do boleto para confirmar se a duplicidade é real. Em alguns casos, as administradoras realizam a liquidação manual antecipada para condôminos que solicitam validação antes do processamento do retorno bancário. Isso pode fazer o sistema interpretar a liquidação original como duplicidade. Aguarde o processamento do retorno bancário sempre que possível para evitar esse problema.
• A movimentação direta e a receita de desconto gerada estão interligadas; assim, ao excluir um desses elementos, ambos serão eliminados simultaneamente. Em virtude dessa ligação, caso o retorno que apresentou a duplicidade seja estornado ou reprocessado, os itens também serão estornados, exigindo a reexecução do processo de lançamento de desconto.
• Se desejar reembolsar os moradores em vez de aplicar o desconto na próxima arrecadação, recomendamos que não execute o processo de lançamento, realizando apenas a movimentação de compensação diretamente na tela de Financeiro > Movimentações Bancárias > Nova movimentação.