Ao cadastrar o fornecedor, será possível deixar definido o imposto para lançamento automático das retenções quando criada uma nova despesa.
A opção poderá ser utilizada principalmente para lançar porcentagens de imposto diferentes para um fornecedor especifico, facilitando o lançamento do imposto nas despesas, que ao serem criadas já trarão preenchido o campo da retenção.
Para vincular o imposto ao fornecedor vá até: Despesas > Fornecedores > Localize o fornecedor que será editado e clique sobre o nome cadastrado > Na parte inferir da tela clique em'Editar dados cadastrais':
Vá no campo 'IMPOSTO' informe qual será o imposto padrão para esse fornecedor. Poderá ser definida em 'Alíquota deste fornecedor', uma porcentagem diferente da padrão que já esta cadastrada para esse imposto. Caso as retenções já sejam retidas do valor principal, deixe MARCADA a opção 'Reter imposto':
Lançamento da despesa para fornecedor com imposto vinculado
O cadastro da despesa poderá ser realizado normalmente por: Despesas > A pagar > Nova > Apenas uma despesa. Selecione o fornecedor com imposto cadastrado > No campo 'Retenções' o imposto definido já estará vinculado, sendo necessário apenas que você insira a data de vencimento e o valor da retenção:
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