Como reprocessar ou excluir retornos bancários já processados

Descrição:
Após o processamento de um arquivo de retorno bancário, é possível que surjam situações que exijam correções, como a liquidação incorreta de boletos ou o processamento duplicado de arquivos. O sistema permite reprocessar ou excluir arquivos para corrigir essas inconsistências.

Solução:
Para corrigir inconsistências e reprocessar arquivos, siga os passos abaixo:

Estornar e Reprocessar arquivos:

1. Acesse Receitas > Retorno bancário;
2. Localize o arquivo pelo período de adição e marque sua caixa de seleção;
3. No final da página, clique em 'Estornar':
   
4. Após o estorno, selecione 'Reprocessar agora' no topo da lista de arquivos ou selecione o arquivo novamente e clique em 'Reprocessar' no final da página:
   

Reprocessar itens específicos

1. Acesse Receitas > Retorno bancário;
2. Localize o arquivo e marque a caixa de seleção correspondente;
3. Primeiro, clique em 'Estornar' ao final da tela para desfazer o processamento;
4. Após o estorno, marque o arquivo novamente e clique em 'Excluir':