Para transmitir a EFD-Reinf é preciso de alguns dados do condomínio e dos fornecedores, são eles:
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Condomínio (Condomínio > Dados do condomínio > Tributação)
- CNAE;
- Classificação Tributária;
- Natureza Jurídica (Condomínio Edilício);
- Certificado Digital A1.
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Administradora (Menu superior direito > Dados da administradora)
- Certificado Digital A1 (quando for um procurador do condomínio).
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Fornecedor (Despesa > Fornecedores > Selecionar fornecedor > Tributação)
- CNAE;
- Classificação Tributária;
- Natureza Jurídica e Classificação do Serviço Prestado;
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Imposto (A pagar > Impostos sujeitos à retenção > Código)
- Imposto de INSS cadastrado com código 2631.
- Imposto de PIS cadastrado com código 5979.
- Imposto de COFINS cadastrado com código 5960.
- Imposto de CSLL cadastrado com código 5987.
- Imposto PIS, COFINS e CSLL (Agregados) cadastrado com código 5952.
Lembrando que, não há a necessidade da nota possuir todas essas retenções para que o envio ocorre, mas sim ao menos um deles, já que serão enviados de forma separada.
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Despesa (Despesas > A pagar > Nova Despesa)
- Data do documento (competência);
- Tipo do documento (nota fiscal);
- Número do documento.
- Código da Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada.
- Natureza de rendimento de acordo com o imposto que estiver sendo retido (deve ser preenchido caso a nota possua algum dos impostos de PIS, COFINS, CSLL ou agregados).
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Responsável Legal (Condomínio > Responsáveis Legais)
- Síndico ou Presidente;
- CPF;
- Nome;
- Telefone;
- Celular;
- Email.
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