Como enviar a EFD-Reinf?

Para enviar a EFD-Reinf você deve acessar o menu Despesas > EFD-Reinf  e filtrar o mês correspondente à competência desejada. Você poderá enviar o evento de todos os condomínios clicando em 'Enviar todos' ou enviar individualmente, passando com o mouse em cima do nome do condomínio e clicando em 'Enviar (Mês/Ano)'.

Veja a imagem abaixo:

Ao enviar, o sistema irá verificar todas as despesas lançadas de fornecedores (pessoa jurídica) com retenção de INSS para os serviços tomados de terceirização de mão de obra.

A partir do dia 21/09, o sistema passará a identificar também as despesas cadastradas e liquidadas, de acordo com sua competência, para enviar também as retenções de PIS, COFINS e CSLL para a EFD-REINF.Diferente do INSS, que utiliza a data do documento como parâmetro da competência para o envio, o PIS, COFINS e CSLL utilizam a data de liquidação da despesa, ou seja, caso a despesa na qual a retenção de PIS, COFINS e CSLL não esteja liquidada, ela não será enviada na EFD-REINF.

Após o envio, uma consulta será feita junto ao e-CAC para saber se existem erros ou não. Em caso de sucesso, o sistema liberará o envio do fechamento para que seja feito o encerramento daquela competência da EFD-REINF, clicando em 'Fechar (Mês/Ano)'. 

Caso haja uma informação inconsistente, será gerado um relatório com os erros encontrados e você poderá visualizá-lo selecionando a opção 'Corrigir erros'. Após a correção, basta clicar em 'Enviar (Mês/Ano)', novamente.