Quais são as configurações necessárias para emissão de acordos?

No Superlógica é possível gerar novos acordos de diversas formas, porém para que as cobranças sigam o padrão de emissão do condomínio, é indicado que algumas configurações sejam realizadas com antecedência.

CONTAS ESPECIAIS QUE IRÃO COMPOR O BOLETO DE ACORDO:

Ao criar um acordo, algumas categorias são vinculadas na composição do acordo automaticamente, como: Honorários, Juros, Multa, Atualização monetária e também Taxa da administradora. O que determina quais categorias do plano de contas serão utilizadas para identificar esses calores são o que chamamos de 'Contas especiais', que são configurações que devem ser aplicadas diretamente no seu Plano de Contas.

Se você utiliza o plano de contas padrão do Superlógica, não há necessidade de configura-las, pois o plano padrão já vem previamente configurado, mas se você realizou a troca do Plano de Contas, essas contas especiais precisam ser vinculadas novamente as categorias desse novo plano. Para consultar como configurar as contas especiais clique AQUI.

CONFIGURAÇÕES PARA PROCESSAMENTO DA INADIMPLÊNCIA (JUROS, MULTA, HONORÁRIO, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA):

Como a base para a criação do acordo é principalmente a inadimplência, as porcentagens praticadas para os encargos e prazos vinculados a ela também devem estar configurados corretamente.

Acessando a tela de: Condomínio > Dados do condomínio > Cobrança > Inadimplência > Editar, você terá acesso a configuração do Juros e Multa e da inadimplência do condomínio:

Taxa de Juros mensal (%) e Taxa de multa (%): É possível aplicar apenas uma única porcentagem para o Juros e multa. O calculo aplicado pelo sistema para o Juros irá ocorrer sobre a quantidade de dias de atraso da cobrança.
Honorário do advogado (%): Caso haja porcentagem de honorários a ser cobrada, determine-a nesse campo inserindo apenas o valor a ser calculado (exemplo: 10).
Dias para inadimplência: Nesse campo você poderá definir um prazo diferente para que o sistema comece a considerar o condômino como inadimplente.

Conforme a quantidade de dias inserida, o sistema pode não exibir cobranças vencidas dentro do prazo que foi determinado nos relatórios de inadimplência e não será possível emitir carta de cobrança para as unidades até que o sistema passe a considerar o condômino como inadimplente.

Na criação dos acordos as cobranças podem não ser consideradas, não sendo exibidas na lista para seleção das parcelas.
Processar atualização monetária, após(dias): Nesse campo você poderá definir um prazo para que o sistema comece a aplicar a correção monetária nas cobranças inadimplentes. Conforme o prazo inserido, a atualização monetária não será vinculada para correção em alguns vencimentos.

CONFIGURANDO ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Você também deverá configurar a atualização monetária. Para configurar o índice que será utilizado vá em: Receitas > Inadimplência > Configurações:

Você poderá determinar o índice no campo 'Tabela'. Caso o índice cadastrado esteja desatualizado, os valores poderão não ser exibidos para determinados meses em acordos gerados. Para atualiza-los clique no campo 'Atualizar':