Como homologar uma remessa de despesa?

1º - Cadastre uma despesa válida onde o pagamento será via boleto, usando o recurso nova-> despesa com código de barras; 

2º - Cadastre uma despesas válida onde o pagamento será uma transferência bancaria (mesma conta de uso do condomínio, exemplo Santander para Santander);

3º - Cadastre uma despesas válida onde o pagamento será um Doc/Ted;

Marque os três arquivos e no final da página clique em mais-> marcar para processar;

As despesas marcadas para processamento serão identificadas pela barra azul ou verde, que será preenchida conforme o progresso de emissão da remessa e confirmação do pagamento:

Após marcar as despesas para processamento, vá ao topo da página (dashboard) e clique em 'Processar documento'.

Vai aparecer uma tela informando qual o CNAB usado e se deseja alterar as informações. Nessa botão “Alterar” é possível alterar o sequencial, o CNPJ do pagador, o CNAB e colocar o convênio de pagamento de despesas sem editar os dados da conta bancária. Não aconselhamos colocar nada por enquanto, pois nem todos os bancos usam essa informação, a menos que volte na homologação acusando erro no campo convênio, só voltar nessa tela e preencher.

Nessa tela também é possível imprimir autorização de pagamento á ser enviada ao síndico.

Antes de gerar a remessa é possível alterar a data de pagamento da despesa, usando uma das opções abaixo:

Gere a remessa e será apresentado um botão para imprimir relatório com os dados da despesa a ser paga e o arquivo remessa em si.

Pode acontecer nesse ponto de ser gerado mais de um arquivo e isso é normal pois existem bancos que pedem para cada tipo de pagamento (boleto, doc/ted, concessionária e tributos), seja um segmento diferente.

O arquivo deve ser enviado ao banco para homologação. Porém diferente da validação de boletos, pode enviar em produção e podemos já validar o retorno desses pagamentos mas lembre-se dependendo do erro retornado teremos que recorrer ao banco.