Como funciona a geração de remessas das cobranças emitidas através das formas de recebimento de uma conta pool

A geração de remessas das cobranças emitidas por uma forma de recebimento de conta pool funciona conforme a geração padrão do sistema. A única diferença é que se existir cobranças geradas em outros condomínios, em contas bancárias que possuem os mesmos dados - ou seja, que tenha os mesmos dados de conta, agência, banco e CNPJ do PAGADOR/RECEBEDOR - será gerado um único arquivo de remessa, unificando as cobranças.

Antes de gerar, para ter uma melhor visualização, você pode validar quantas cobranças têm para gerar a remessa, basta ir em: Receitas > A Receber. Na dashboard da tela, havendo cobranças marcadas para remessa, será exibido o botão para gerá-las conforme imagem:

Ao clicar em gerar remessa, será exibida uma tela que a informa a quantidade de remessas marcadas para cada conta. Porém, caso uma conta seja pool, ela mostrará a informação de cobranças marcadas para remessa do condomínio atual e dos demais condomínios. Observe que na dashboard informa que há 1 cobrança para gerar remessa, porém na tela a seguir mostra-se 4 cobranças:

Ao clicar sobre o campo de banco / agencia / conta, abrirá uma tela com a lista de condomínios e quantidade de cobranças marcadas para remessa sobre a conta em questão:

Ao fechar a tela acima,  no assistente, você ainda tem a possibilidade de alterar o sequencial da remessa diretamente, sem precisar abrir o app de alteração, basta clicar em o “Alterar” que a seguinte tela abrirá:

Digite o sequencial que deseja para que seja válido para todas as contas pool da mesma conta, agência e banco. Na mesma tela que altera o sequencial, também é possível alterar o CNPJ do PAGADOR/RECEBEDOR, porém, cuidado com esta alteração, pois ela será replicada para todas as contas pool.