1. Acesse o sistema, no menu lateral esquerdo vá em Despesas > A pagar:
2. Na lista de despesas lançadas, passe o mouse sobre uma despesa pendente de autorização e clique no ícone. Logo após clicar neste ícone, o formulário da despesa será aberto, descendo até o final é possível saber quantas autorizações são necessárias para aquela despesa e quais são os usuários que podem autorizar:
Depois de clicar em autorizar, a despesa estará apta para ser marcada para remessa e ser liquidada.
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