Como gerar um boleto para o fornecedor ?

1. Para criar um boleto para um fornecedor vá em Receitas > A receber:

2. Clique na opção ‘Mais’, e selecione a opção ‘Outras Receitas’: 

3. Irá abrir uma nova página, onde podemos visualizar os boletos que foram criados e criar novos.Para criar, basta clicar em ‘Nova cobrança’:

4. Após clicar em ‘Nova cobrança’, basta preencher com as informações necessárias e clicar em ‘Lançar’. Lembrando que os dados do ‘Favorecido’ serão os dados do fornecedor, não das unidades.

Importante: A criação de boletos para fornecedores só estarão disponíveis pela forma de pagamento PJBank.

Os relatórios disponíveis para boletos de fornecedores são: 

      1. 016A - Demonstrativo XXX

      2. 002C - Inadimplência com composição (detalhado)

      3. 175A - Composição das cobranças por liquidação