Liquidação de despesa paga na Conta Digital PJBank não sincronizada com o sistema

Descrição: Quais procedimentos devem ser seguidos para corrigir despesas pagas pela conta digital que continuam em aberto no sistema?
 
Causa: Essa situação ocorre quando o cadastro do fornecedor ou favorecido está desativado, ou quando os dados de pagamento vinculados à despesa foram desativados, o que impede a gravação da liquidação no sistema.
 
Solução: Para resolver essa questão, siga os passos abaixo:
 

1. Acesse o cadastro do fornecedor ou favorecido relacionado à despesa e confirme se o cadastro está ativo;
2. Um cadastro desativado será exibido em cinza com um 'X';

3. Para reativá-lo, acesse o painel do cadastro e selecione Ações > Reativar fornecedor;

   
   

    

4. Ainda no cadastro do fornecedor ou favorecido, vá na lateral direita em Dados de pagamento e verifique se os dados de pagamento utilizados para a despesa estão listados;

5. Caso não estejam, clique em Desativados; passe o cursor sobre o dado de pagamento e selecione a opção Reativar;

   
   

6. Após validar o cadastro e reativar as informações desativadas, vá em Financeiro > Conciliação bancária;
7. Filtre pelo período em que o pagamento ocorreu;
8. Localize o lançamento listado na data do pagamento;

9. Passe o cursor sobre a saída do extrato e selecione a opção Sincronizar lançamento da conta digital.