Configurações essenciais para transmitir a EFD-Reinf

Descrição:
Para transmitir a EFD-Reinf, é necessário configurar previamente dados essenciais do condomínio, administradora, fornecedores e despesas, garantindo que todas as informações tributárias e de retenção estejam completas. Essa preparação assegura o envio correto e em conformidade com as exigências fiscais, incluindo detalhes como CNAE, classificação tributária, certificado digital e informações sobre os responsáveis legais.

Solução:
Para enviar a EFD-Reinf, você precisa de dados do condomínio e dos fornecedores. Siga as etapas abaixo para configurar o envio da EFD-Reinf:

• Condomínio (Condomínio > Dados do condomínio > Tributação)
  
  • CNAE;
  • Classificação Tributária;
  • Natureza Jurídica (Condomínio Edilício);
  • Certificado Digital A1.

• Administradora (Menu superior direito > Dados da administradora)
  
  • Certificado Digital A1 (quando for um procurador do condomínio).

• Fornecedor (Despesa > Fornecedores > Selecionar fornecedor > Tributação)
  
  • CNAE;
  • Classificação Tributária;
  • Natureza Jurídica e Classificação do Serviço Prestado;

• Imposto (Despesas > A pagar > Impostos sujeitos à retenção > Código)
  
  • Imposto de INSS cadastrado com código 2631.
  • Imposto de PIS cadastrado com código 5979.
  • Imposto de COFINS cadastrado com código 5960.
  • Imposto de CSLL cadastrado com código 5987.
  • Imposto PIS, COFINS e CSLL (Agregados) cadastrado com código 5952.

• Despesa (Despesas > A pagar > Nova Despesa)
  
  • Data do documento (competência);
  • Tipo do documento (nota fiscal);
  • Número do documento.
  • Código da Classificação de Serviços Prestados mediante cessão de mão de obra/Empreitada.
  • Natureza de rendimento de acordo com o imposto que estiver sendo retido (deve ser preenchido caso a nota possua algum dos impostos de PIS, COFINS, CSLL ou agregados).

• Responsável Legal (Condomínio > Responsáveis Legais)
  
  • Síndico ou Presidente;
  • CPF;
  • Nome;
  • Telefone;
  • Celular;
  • Email.