Descrição:
A EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais) é uma obrigação acessória que integra o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), sendo essencial para garantir a conformidade fiscal das empresas e condomínios.
Atenção: Antes de realizar o envio, garanta que todas as retenções tenham sido devidamente cadastradas no sistema dentro da respectiva competência de envio.
Solução:
Para enviar a EFD-Reinf, siga os passos descritos abaixo:
- Acesse Despesas > EFD-Reinf;
- Inicialmente, serão exibidos os condomínios que possuem movimento no evento R-2010 (INSS) com status Pendente na competência do mês anterior;
- Caso queira, clique no ícone para filtrar por evento (R-2010 ou R-4020), status ou condomínio para envio;
- Na listagem exibida, passe o mouse sobre o condomínio e clique no ícone para visualizar a relação de impostos que serão enviados;
- Para fazer o envio e fechamento em lote, clique em 'Processar em lote' e selecione a opção de Envio ou Fechamento dos condomínios pendentes;
- Para envio individual, passe o mouse sobre o condomínio e clique em 'Enviar EFD-Reinf';
- Para enviar condomínios específicos, selecione os condomínios na listagem exibida e clique em 'Enviar EFD-Reinf' no final da tela;
- Após o envio, o sistema realizará uma consulta no e-CAC. Em caso de erros, clique em 'Ver erros' para verificar as inconsistências identificadas:
Atenção: A ação de fechamento é obrigatória após o envio, pois garante que os dados sejam fechados também no portal e-CAC.
Critérios de identificação dos impostos:
- INSS: Utiliza a data do documento como parâmetro da competência para o envio;
- PIS, COFINS e CSLL: Utilizam a data de liquidação da despesa. Caso a despesa com retenção de PIS, COFINS e CSLL não esteja liquidada, ela não será enviada na EFD-Reinf;
- Despesas parceladas: O envio das retenções será feito na competência do mês em que a primeira parcela for liquidada.
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