EFD-Reinf - [R-4020] - Valores de PIS, COFINS e CSLL divergentes na DCTFWeb

Descrição: Ao realizar a conferência dos valores enviados, é identificado que na DCTFWeb consta um valor divergente de PIS, COFINS e CSLL em relação ao sistema.

Causa: Este incidente ocorre, pois os impostos foram cadastrados com códigos de receita ou alíquotas incompatíveis com a composição da nota fiscal. O erro é apresentado quando o cliente utiliza códigos separados para uma retenção que deveria ser agrupada, ou utiliza o código agrupado (5952) para impostos destacados individualmente.

Solução: Para garantir que os valores de PIS, COFINS e CSLL sejam enviados corretamente, realize os passos a seguir:

1. Analise a nota fiscal para identificar se a retenção dos impostos ocorre de forma agrupada ou individual;
2. Acesse o menu Despesas e localize o lançamento correspondente;
3. Para notas com retenção dos três impostos (PIS, COFINS e CSLL), realize os subpassos a seguir: 3.1. Utilize o cadastro de imposto com a alíquota agrupada de 4,65%; 3.2. Informe o código de imposto agrupado 5952;
4. Para notas com retenção de apenas um ou dois impostos, utilize os códigos e alíquotas separados conforme a lista abaixo:
   • PIS: alíquota individual e código 5979;
   • COFINS: alíquota individual e código 5960;
   • CSLL: alíquota individual e código 5987;
5. Salve as alterações na despesa;
6. Realize o envio da retificação do período através do menu EFD-Reinf.

Importante: O uso de códigos agrupados em impostos cadastrados separadamente resultará em erros de processamento no Governo.

Observação: Certifique-se de que todos os campos de alíquota e código de receita estejam exatamente como aparecem no documento fiscal para evitar novas divergências no fechamento do caixa.

Para maiores informações sobre cadastro de responsáveis, verifique os artigos: Como cadastrar impostos sujeitos a retenção? e Como cadastrar despesas com retenção?

Rotulo: EFD-Reinf_PIS_COFINS_CSLL_Divergencia_DCTFWeb_5952_PCC