Erro ao lançar despesa: Forma de pagamento não permitida para a conta digital Conta Superlógica

Visão geral

A Conta Digital Conta Superlógica é uma plataforma automatizada de pagamentos eletrônicos. Por conta disso, ela só tem a capacidade de processar saídas financeiras através de vias digitais suportadas pelo Banco Central, que são: Boleto, DOC/TED e Pix. Se o sistema tentar enviar uma ordem de pagamento para o banco com uma forma incompatível (como "Dinheiro em Espécie" ou "Cheque"), a integração bloqueará a ação e retornará este erro.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que você tentar salvar o lançamento de uma nova despesa no sistema (ou tentar autorizar um pagamento) e for impedido por uma mensagem de erro vermelha informando que a forma de pagamento selecionada não é permitida para a conta digital.

Sintoma ou cenário

O operador está lançando a folha de pagamento do zelador. Como o zelador pediu um adiantamento no passado, o operador marcou a opção "Dinheiro" no cadastro dele. Agora, ao tentar lançar a despesa do mês para pagar o salário através da Conta Digital, o sistema trava no momento de salvar e exibe o alerta: "Forma de pagamento não permitida para a conta digital Conta Superlógica".

Benefício para o usuário ou operação

• Destrava imediatamente o fluxo de contas a pagar;

• Garante que os dados bancários dos fornecedores estejam corretos e padronizados;

• Evita falhas de comunicação entre a administradora e o banco parceiro.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Cadastros > Fornecedores (ou Favorecidos, dependendo de como a sua despesa está sendo lançada).

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissões de Escrita/Gestão nos módulos de Cadastros e Financeiro.

• Recursos Sistêmicos: Conta Digital ativa no condomínio.

• Insumos e Dados Técnicos: Saber o nome exato do fornecedor/favorecido que você estava tentando usar na despesa e os dados bancários reais dele (Chave PIX ou Conta/Agência).

Causas prováveis

O cadastro do fornecedor (ou do funcionário) foi configurado com uma forma de pagamento analógica, como "Cheque", "Dinheiro", "Cartão de Crédito" ou "Outros", que são incompatíveis com transações via Conta Digital.

Como fazer ou corrigir

Regra de negócio: O erro não está na tela da despesa em si, mas sim na "raiz" do problema: o cadastro do fornecedor. Você precisa corrigir a forma de pagamento salva no perfil dele para que o sistema puxe a informação correta na hora de pagar.

Siga os passos abaixo para corrigir:

1. Acesse o menu Despesas > Fornecedores;

2. Busque pelo nome do prestador de serviço que você estava tentando usar na despesa e clique para abrir o cadastro dele;

3. No painel direito do cadastro, vá até a seção "Dados de pagamento";

4. Identifique o dado de pagamento que está salvo ali e clique no ícone de edição (lápis) para alterá-lo;

5. Verifique o campo "Forma de pagamento". Ele provavelmente estará preenchido com algo inválido;

6. Altere a forma de pagamento obrigatoriamente para "Boleto", "DOC/TED" ou "Pix";

7. Certifique-se de preencher a chave PIX ou os dados de agência/conta exigidos pela nova forma escolhida e clique em Salvar;

8. Volte ao menu Despesas > A Pagar e tente realizar o lançamento da despesa novamente.

Resultado esperado

Com os dados do fornecedor atualizados para um formato eletrônico válido (Boleto, TED ou PIX), o sistema conseguirá empacotar a ordem de pagamento e enviá-la para a Conta Digital Conta Superlógica com sucesso. A despesa será salva e ficará disponível para aprovação e liquidação.

Quando escalar

Você alterou a forma de pagamento do fornecedor para "Pix", conferiu que a chave está correta, mas ao tentar lançar a despesa novamente, a mesmíssima mensagem de erro continua impedindo o salvamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• ID do condomínio;

• Nome e ID do fornecedor afetado;

• Captura de tela do erro no momento do lançamento;

• Captura de tela do cadastro do fornecedor mostrando que a forma de pagamento já está configurada como Pix/TED.

Regras importantes / Observações

Sempre que cadastrar um fornecedor novo, já instrua a sua equipe a preencher os dados de pagamento com antecedência, exigindo a Chave Pix ou conta bancária. Cadastros genéricos (sem dados bancários vinculados) costumam assumir "Dinheiro" por padrão, o que gera esse gargalo na hora de pagar.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O operador alterou os dados para "Pix" no cadastro do fornecedor, mas o erro persiste na tela da despesa. 

• Causa provável: O operador está tentando editar uma despesa que já estava aberta na tela antes dele consertar o fornecedor. A página antiga ainda está puxando a informação incorreta do cache. 

• Ação recomendada: Feche a tela de lançamento da despesa, atualize a página do navegador (pressione F5) para limpar o cache, e inicie o preenchimento da despesa do zero. O sistema puxará o novo dado de pagamento corretamente.

Dúvidas relacionadas

P: Posso deixar duas formas de pagamento salvas no fornecedor (ex: Pix e Boleto)? 
R: Sim. O cadastro permite múltiplos dados de pagamento. Na hora de lançar a despesa, o sistema perguntará qual dos dados salvos você deseja usar para aquele título específico.

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