Como configurar os lançamentos na plataforma Superlógica Condomínios após a integração do Superlógica Folha

Visão geral

O mapeamento de configurações cria a correspondência exata entre as rotinas processadas pelo departamento pessoal e o plano de contas do condomínio. Essa parametrização assegura que salários e guias importados caiam nas contas contábeis corretas e com o status de liquidação adequado, estruturando a prestação de contas de forma automatizada.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento logo após gerar a URL e estabelecer a conexão inicial entre os dois sistemas, para definir o comportamento e o endereçamento contábil dos títulos antes de realizar a primeira importação de folha.

Sintoma ou cenário

O administrador percebe que os valores de folha de pagamento processados estão caindo na tela de despesas do condomínio sem categoria contábil definida, poluindo os relatórios gerenciais e exigindo correção manual um a um.

Benefício para o usuário ou operação

Assegura que o balancete do condomínio reflita exatamente a categoria financeira correspondente a cada gasto trabalhista processado pelo departamento pessoal;
Permite definir em qual etapa de conciliação a despesa deve chegar ao painel financeiro (como obrigação "Pendente" ou despesa "Paga");
Otimiza o tempo de implantação permitindo replicar o mesmo roteamento de contas para todos os outros prédios da carteira que utilizam o mesmo plano base.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > Folha de pagamento (no Superlógica Condomínios) e Financeiro > Integração > Superlógica Condomínio (no Superlógica Folha).

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Folha de pagamento - Alteração (1701) e Folha de pagamento - Consulta (1700).
Recursos Sistêmicos: Módulos do ERP Condomínios e ERP Folha ativos, com a comunicação primária (URL de integração) já concluída e validada.
Insumos e Dados Técnicos: O escopo do plano de contas do condomínio mapeado e a definição sobre qual status financeiro de contabilização a administradora deseja aplicar para cada rotina.

Causas prováveis

Fechamento de nova parceria de integração do módulo de folha pelo escritório, criação de uma nova rubrica trabalhista que ainda carece de espelhamento, ou esquecimento operacional durante o cadastro do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Configure o lançamento no Superlógica Condomínios:

Acesse Despesas > Folha de pagamento;
Clique no ícone para configurar o lançamento;
Na janela exibida, selecione a Conta categoria desejada;
Marque o checkbox para aplicar a configuração a todos os condomínios que utilizam o mesmo plano de contas.
Clique em 'Salvar':

Configure o lançamento no Superlógica Folha:

Acesse Financeiro > Integração > Superlógica Condomínio:
Clique na rotina desejada (ex.: Salários) e selecione 'Editar parâmetros de Contabilização Padrão':
Na nova janela, escolha a opção para Contabilizar despesas:
- Não integrar: Nenhuma ação será tomada.
- Pendente: Será enviado para contas a pagar.
- Pago: Será enviado como liquidado ao financeiro.
Após definir, clique em 'Gravar'.

Resultado esperado

Os dados trabalhistas processados no módulo de folha serão refletidos instantaneamente na tela de despesas do condomínio apontando para as contas categorias previamente definidas e respeitando rigorosamente o status de liquidação estipulado para cada rotina.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte se o usuário realizar e salvar as configurações em ambas as plataformas corretamente, mas, ao fechar a folha do mês, os lançamentos ainda subirem para o módulo de despesas do condomínio sem a conta categoria preenchida ou em status de contabilização divergente.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença (administradora) e do condomínio impactado;
Qual foi a rotina exata (ex: Salários, Férias, INSS) que falhou no espelhamento;
Captura de tela das parametrizações salvas na aba "Folha de pagamento" (no Condomínios) e na aba "Contabilização Padrão" (no Folha);
Data e competência em que o envio malsucedido ocorreu.

Regras importantes / Observações

A marcação do checkbox de replicação ("aplicar a todos os condomínios") é um facilitador condicionado. Ele não funcionará para alinhar condomínios cuja árvore contábil seja divergente ou personalizada em relação ao prédio base utilizado para a configuração.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Os lançamentos continuam caindo em contas categoria aleatórias ou em branco após o processamento da folha.
Causa provável: O preenchimento da configuração pode ter sido ignorado ou o usuário esqueceu de salvar a seleção antes de o departamento pessoal executar o envio da folha mensal.
Ação recomendada: Acesse a tela de configurações em "Despesas > Folha de pagamento", insira corretamente a conta categoria para a rubrica que falhou, certifique-se de clicar em "Salvar" e reavalie na próxima importação do mês subsequente.

Dúvidas relacionadas

P: Posso configurar diferentes status para diferentes rotinas trabalhistas?
R: Sim. A configuração permite flexibilidade por evento, o que significa que cada rotina pode ter seu próprio status. Você pode, por exemplo, determinar que a rotina de "Salários" suba como Pendente e a de "Adiantamentos" suba já com o status Pago.

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