Como lançar despesa com código de barras

Visão geral

O recurso de lançamento por código de barras automatiza a criação de faturas a pagar a partir da leitura da linha digitável de boletos ou guias. A funcionalidade decodifica os dados contidos na numeração, preenchendo estruturalmente as informações de valor, data de vencimento e banco de destino sem depender de digitação humana integral.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento ao receber a cobrança física ou digital de um fornecedor (como contas de consumo, tributos com código de barras ou notas de manutenção) e precisar registrar essa obrigação financeira na plataforma visando o pagamento eletrônico via remessa ou Conta Digital.

Sintoma ou cenário

O assistente financeiro possui um arquivo em PDF de boleto bancário emitido por um prestador de serviço e precisa inserir esse título no fluxo de pagamentos do condomínio, aproveitando a decodificação da linha digitável para ganhar tempo e evitar erros no momento do agendamento.

Benefício para o usuário ou operação

Impede falhas na compensação bancária causadas por erros humanos durante a transcrição de agências, contas ou identificadores do favorecido;
Acelera a esteira de contas a pagar ao extrair e travar o valor cravado pelo credor, prevenindo divergências contábeis;
Dispensa a conversão manual de datas, lendo automaticamente a configuração de vencimento padronizada no código FEBRABAN.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral navegando em Despesas > A pagar para utilizar a ferramenta de leitura de linha digitável.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Despesas - Criação (1311).
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro habilitado no ERP.
Insumos e Dados Técnicos: O arquivo em PDF do boleto ou o código de barras (linha digitável) completo e legível, contendo a sequência exata de números definida pelo banco emissor (sem quebras de linha ou caracteres ocultos).

Causas prováveis

O recebimento diário ou semanal de obrigações financeiras padronizadas que dependem de leitura acurada para serem inseridas em arquivos de remessa (CNAB), exigindo um meio de importação fiel aos dados originais registrados pelo fornecedor no sistema financeiro nacional.

Como fazer ou corrigir

Acesse Despesas > A pagar;
Clique em Nova > Despesa com código de barras;
Informe o código de barras ou a linha digitável;
Confira os dados carregados automaticamente;
Preencha as informações complementares;
Clique em Salvar.

Resultado esperado

A despesa será salva na tela financeira (A Pagar) mantendo o vínculo exato com a linha digitável do fornecedor. O título assumirá o status aberto, ficando imediatamente disponível para aprovação de alçada, pagamento instantâneo ou geração de arquivo de remessa.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe técnica de Suporte se o sistema recusar repetidamente a leitura acusando formato inválido para boletos oficiais FEBRABAN que estão dentro do prazo de validade, ou se o formulário apresentar travamento e tela em branco após o usuário colar os números da linha digitável.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome e CNPJ do condomínio afetado;
A sequência numérica integral (texto) da linha digitável que não pôde ser lida;
Captura de tela do PDF ou foto do boleto original;
Captura de tela contendo o alerta de erro devolvido pela plataforma ao tentar colar ou salvar o código.

Regras importantes / Observações

Ao copiar linhas digitáveis diretamente de arquivos em PDF, tome cuidado com espaços em branco fantasiados ou tabulações que os leitores de PDF frequentemente injetam no momento do "Ctrl+C". O campo na plataforma espera receber estritamente a cadeia alfanumérica contínua.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Colei a linha digitável, mas o sistema não preencheu o vencimento e nem o valor.
Causa provável: O código foi inserido com espaços nas extremidades, pontos isolados ou a linha pertence a um carnê interno (layout proprietário) não homologado pela FEBRABAN.
Ação recomendada: Limpe o campo, copie apenas a cadeia de números exata certificando-se de não haver espaços finais, e cole novamente. Se o documento for um recibo não bancarizado, feche o modal e cadastre-o pela opção padrão "Nova > Apenas uma despesa".

Dúvidas relacionadas

P: O leitor calcula a multa e os juros automaticamente se eu informar a linha digitável de um boleto vencido?
R: Não. O leitor decodifica o valor nominal registrado na emissão original do título. Quaisquer incidências de multa e juros por atraso devem ser inseridas manualmente pelo operador no campo de "Acréscimos" no instante da baixa da despesa.

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