Como definir impostos padrão no cadastro de fornecedores

Descrição:
O sistema permite automatizar o lançamento de impostos em despesas com retenção ao vincular o imposto diretamente ao fornecedor, facilitando o preenchimento ao criar novas despesas.

Solução:

1. Acesse Despesas > Fornecedores; 

2. Acesse o cadastro do fornecedor que será editado;

3. Na parte inferior da tela, selecione 'Editar dados cadastrais';

4. No campo 'IMPOSTO', defina o imposto padrão para o fornecedor:

   • Escolha 'Alíquota deste fornecedor' para aplicar uma porcentagem específica diferente da padrão.

   • Se as retenções já forem retidas do valor principal, marque a opção 'Reter imposto':
     
     
     

5. Para lançar uma despesa com imposto vinculado:

   • Acesse Despesas > A pagar > Nova > Apenas uma despesa.

   • Selecione o fornecedor com o imposto cadastrado.

   • No campo 'Retenções', o imposto já estará vinculado. Informe a data de vencimento e o valor da retenção.