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Consulte nos vídeos abaixo as respostas para as principais dúvidas relacionadas a EFD-Reinf.
1. O condomínio me cobrou de fazer o envio dos eventos da EFD-Reinf mesmo não havendo retenção de INSS?
2. O que faço quando a prestadora de serviço têm a retenção de 3,5%, porém na DCTFWeb está considerando 11%? Qual é o certo?
3. A guia de retenção do INSS, no nome do prestador, vai ser paga junto a GPS, no DCTFWeb ou não?
4. Como devo fazer o lançamento do ISS no sistema Superlógica?
5. Todo condomínio precisa fazer o certificado digital para transmitir a EFD-Reinf, ou é possível fazer via procuração?
6. No Superlógica, caso preencha as retenções, mas não selecione a opção “reter”, quando transmitir a DIRF essas informações sobre retenções serão puxadas?
7. No Superlógica, é possível emitir um relatório de quais condomínios tomaram serviços com retenção ou devo observar individualmente?
8. Para quaisquer dados que forem alterados no lançamento, o sistema sempre vai apresentar para retificar o envio da EFD-Reinf?
9. Como proceder no sistema quando recebo Notas Fiscais parceladas pelo fornecedor?
10. O que fazer quando precisamos corrigir uma NF, mas ela faz parte de um rateio fechado?
11. No lançamento da despesa, devo colocar todas as informações de despesas da NF para o sistema enviar a EFD-Reinf corretamente?
12. Tenho duas NFs do mesmo fornecedor para dois serviços diferentes, mas o fornecedor somou as duas NFs e parcelou, como devo fazer esse lançamento no Superlógica?
13. Com a EFD-Reinf enviada, devo fazer algum tipo encerramento no e-CAC ou não precisa?
14. Se não houve movimentação com retenção no INSS, é necessário enviar a EFD-Reinf?
15. O número do protocolo emitido pela Superlógica é diferente do disposto no e-CAC?
16. Quando envio o EFD-Reinf pelo Superlógica, as informações aparecem em branco, o que devo fazer?
17. Há projeção para que se faça a busca de informações automática na receita quando fizermos o cadastro de fornecedor na Superlógica?
18. O que é o erro MS0017, quando tento fazer o envio da EFD-Reinf?
19. O que fazer quando a base de cálculo do INSS é diferente devido aos reembolsos?
20. Caso o imposto retido tenha sido emitido com juros e multa, como lançar essa diferença para que os encargos saiam no relatório analítico?
21. DEMONSTRAÇÃO: como fazer o lançamento de despesa corretamente para enviar a EFD-Reinf!
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