Como lançar despesas especificando o valor da nota fiscal de serviços

Descrição: Em alguns casos, fornecedores emitem uma nota fiscal de peças (DANFE) e uma nota fiscal de serviços com retenção de impostos. Normalmente, o valor das notas de peças e serviços é somado em um único boleto a ser pago.

Nessas situações, apenas as notas de serviço devem compor a base de cálculo para retenção de impostos e, consequentemente, o valor bruto da nota será enviado para o EFD-REINF.

Solução: Para especificar o valor da nota fiscal de serviços, realize os passos a seguir:

1. Acesse o menu: Despesas > A pagar;
2. Clique em Nova e selecione a opção Apenas uma despesa;
3. Preencha os dados da nota fiscal na aba Documento:
   3.1 Informe as informações necessárias sobre a nota;
   3.2 No campo Valor documento, insira o valor correspondente apenas à nota fiscal de serviços, ou seja, o valor base para as retenções de impostos:
   3.3 Ao preencher o campo Valor documento, o sistema usará esse valor para compor a base de cálculo dos impostos caso haja retenção. Utilize esse campo se for necessário discriminar um valor de serviços diferente do total do boleto do fornecedor referente à nota fiscal com retenção.