Descrição:
Em alguns casos, fornecedores emitem uma nota fiscal de peças (DANFE) e uma nota fiscal de serviços com retenção de impostos. Normalmente, o valor das notas de peças e serviços é somado em um único boleto a ser pago.
Nessas situações, apenas as notas de serviço devem compor a base de cálculo para retenção de impostos e, consequentemente, o valor bruto da nota será enviado para o EFD-REINF.
Solução:
Siga os passos abaixo para especificar o valor da nota fiscal de serviços:
- Acesse o menu: Despesas > A pagar.
- Clique em 'Nova' e selecione a opção Apenas uma despesa.
- Preencha os dados da nota fiscal na aba 'Documento':
- Informe as informações necessárias sobre a nota;
- No campo 'Valor documento', insira o valor correspondente apenas à nota fiscal de serviços, ou seja, o valor base para as retenções de impostos.
Ao preencher o campo 'Valor documento', o sistema usará esse valor para compor a base de cálculo dos impostos caso haja retenção. Utilize esse campo se for necessário discriminar um valor de serviços diferente do total do boleto do fornecedor referente à nota fiscal com retenção.
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