Reprocessamento de Pagamento de Despesas da Conta Digital

Visão geral

O reprocessamento de despesas permite corrigir lançamentos financeiros que falharam durante a tentativa de liquidação automática bancária. A funcionalidade destrava a conta retida, possibilitando o ajuste de dados essenciais, saldos ou vencimentos para realizar um novo agendamento na Conta Digital.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando uma despesa enviada para pagamento retornar com status de erro (como falta de saldo, limite transacional excedido ou dados inconsistentes) e for necessário corrigir a pendência para reenviar a ordem de liquidação ao banco.

Sintoma ou cenário

A equipe financeira constata que um fornecedor não recebeu o pagamento na data combinada. Ao verificar o sistema, nota-se que a despesa correspondente está sinalizada com uma etiqueta de erro de processamento na Conta Digital, travando o fluxo de caixa.

Benefício para o usuário ou operação

Retomada rápida da obrigação financeira sem a necessidade de excluir e recriar o lançamento do zero;
Preservação do histórico original da despesa, mantendo notas fiscais, boletos e classificações contábeis intactas;
Identificação e tratamento das recusas bancárias, prevenindo que o condomínio acumule juros por atrasos não percebidos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Despesas > A pagar. A ação de liberação da conta ocorre no próprio registro da despesa, utilizando o botão "Mais" para remover a trava de processamento antes de efetuar os ajustes.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário logado com permissão de Despesas - Alteração (1313) para liberar e editar a conta, e Despesas - Criação (1311) para comandar o novo agendamento.
Recursos Sistêmicos: A despesa deve estar explicitamente sinalizada com status de falha ou erro de processamento na listagem de contas a pagar.
Insumos e Dados Técnicos: Conhecimento prévio da causa da rejeição para garantir a correção (ex: confirmar se já houve transferência de aporte de saldo para a Conta Digital antes de tentar novamente).

Causas prováveis

O processamento falhou porque a tentativa de débito ocorreu em um dia em que a Conta Digital não possuía saldo líquido suficiente, o valor nominal da transação ultrapassou o limite diário estabelecido para o condomínio, ou o código de barras/Pix continha dados inválidos no momento da compensação.

Como fazer ou corrigir

Siga o passo a passo abaixo para reprocessar a despesa com erro:

Acesse o menu Despesas > A Pagar;
Selecione a despesa que está com erro;
Clique em "Mais";
Desmarque a despesa do processamento:
Altere o vencimento da despesa ou ajuste a despesa conforme a mensagem de erro informada pelo sistema;
Clique em Despesas > A Pagar > Agendar Pagamento:
Se necessário, revise novamente a despesa antes de confirmar o agendamento para garantir que a correção foi aplicada.

Resultado esperado

A despesa perderá a etiqueta de erro, assumindo o status de "Agendada" ou "Aguardando autorização" (caso exista alçada configurada), sendo enviada para liquidação na nova data programada com os dados ajustados.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de suporte técnico se o sistema impedir a ação de "Desmarcar do processamento" retornando uma tela de erro fatal, ou se a despesa for reagendada com sucesso (com saldo comprovado no extrato) e voltar a falhar sucessivamente sem apresentação de uma justificativa clara de retorno bancário.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome da licença;
Nome do condomínio;
ID numérico da despesa que apresenta o erro persistente;
Mensagem exata de erro exibida pelo sistema ou na trilha da despesa;
Data e horário em que a tentativa de reprocessamento falhou;
Captura de tela (print) comprovando que há saldo líquido no extrato no dia do agendamento frustrado.

Regras importantes / Observações

Comandar um novo agendamento sem solucionar a causa raiz do problema (como enviar novamente sem ter adicionado saldo) resultará em uma rejeição imediata. Além disso, se a sua Conta Digital possui membros aprovadores, o reprocessamento anula aprovações anteriores e gera uma nova pendência de autorização no aplicativo móvel.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O sistema não permite alterar a data de vencimento da despesa para hoje. O campo está inativo.
Causa provável: A despesa continua amarrada à rotina da Conta Digital que falhou, impedindo qualquer modificação em seus campos fiscais e financeiros.
Ação recomendada: Feche a tela de edição, passe o mouse sobre o registro em "A pagar", clique em "Mais" e selecione "Desmarcar do processamento". Após isso, a edição será totalmente liberada.

Dúvidas relacionadas

P: Preciso excluir a despesa inteira e fazer um novo lançamento para corrigir a falha de pagamento?
R: Não. Apenas desmarcar do processamento devolve a despesa ao status de "Aberta". Isso permite atualizar os dados e reagendar, poupando o trabalho de redigitar valores e preservando os anexos (notas/faturas).

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