Erro de remessa em boletos: como identificar e corrigir rejeições

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de erro de remessa em boletos: como identificar e corrigir rejeições, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de identificar e corrigir rejeições de remessa de pedido de registro de boletos ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas para identificar e corrigir rejeições de remessa de pedido de registro de boletos para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Identificação do motivo da rejeição do pedido de registro.
• ações sistêmicas para corrigir e prosseguir com o pedido de registro dos boletos.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: O usuário precisa ter permissão de consulta e alterações tanto nos contatos da unidade como nos dados do condomínio e da forma de recebimento.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contato das unidades, do condomínio, sua forma de recebimento e/ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

O erro de remessa geralmente é identificado pela barra de progresso de registro em vermelho. Esse problema ocorre quando há inconsistências que impedem o registro do boleto no banco, como dados cadastrais incompletos ou divergentes.

Entre as causas mais comuns estão: ausência de CPF/CNPJ do pagador, endereço incompleto ou inválido, “Nosso Número” já existente na base do banco, entre outros.

Também podem ocorrer rejeições em casos onde a mesma remessa já foi enviada anteriormente. Nessa situação, o banco pode recusar a nova tentativa de envio, mesmo que o boleto já esteja corretamente registrado, caracterizando uma rejeição duplicada.

Além disso, o sistema não realiza remessas de alteração. Caso seja necessário modificar dados de um boleto já registrado (como valor ou vencimento), a recomendação é excluir a cobrança original e emitir um novo boleto com as informações corretas.

Para corrigir erros de remessa, siga as orientações abaixo:

1. Verifique o motivo da rejeição no relatório de registro disponibilizado pelo banco;
2. Identifique a causa raiz do problema (ex: dados cadastrais incompletos);
3. Realize as correções necessárias no sistema;
4. Desmarque a cobrança com erro da remessa e marque novamente;
5. Gere um novo arquivo de remessa e envie ao banco;
6. Aguarde o retorno bancário para validação do registro.

Após o envio correto, o banco disponibilizará o retorno de registro e a barra de progresso será atualizada para verde, indicando que o boleto foi registrado com sucesso.

Mesmo que essa confirmação não seja processada no sistema — ou seja, a barra de status não esteja totalmente completa —, o boleto ainda poderá ser pago normalmente, desde que já tenha sido registrado pelo banco. A barra de status tem caráter apenas informativo, servindo como apoio no acompanhamento do processo, não sendo um requisito para a realização do pagamento.

Observação:
Sempre valide os dados cadastrais antes de gerar a remessa, evitando rejeições e retrabalho no processo de registro de boletos.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará as correções, permitindo que a remessa seja registrada junto à instituição bancária com sucesso. Você visualiza uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Licença
• Condomínio
• Configurações da forma de recebimento direto com o banco devidamente preenchida, de acordo com  banco contratado
• Arquivo de remessa correspondente à rejeição informada pelo banco.
• Motivo da rejeição informado pelo banco responsável pelo registro do boleto
• Print da tela de erro.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Arquivo de remessa recusado pelo banco.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório e/ou preenchimento incorreto
• Ação recomendada: Revise todos os campos preenchidos na forma de recebimento direto com o banco e seu artigo correspondente se, mesmo preenchido corretamente, escale para o suporte.

Dúvidas relacionadas

P: Onde localizo os bancos disponíveis e dados de preenchimento de layout para registro direto com o banco? R: Consulte o link  layout do banco para ter acesso a lista de bancos para os quais o sistema já possui layout para registro direto com remessa.

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