Como gerar boleto avulso com o valor zerado

Visão geral

Este conteúdo apresenta como gerar um boleto avulso com valor zerado no módulo Receitas.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando for necessário gerar um boleto apenas para registro, prestação de contas, composição documental ou envio ao morador sem cobrança financeira efetiva.

Sintoma ou cenário

Necessidade de gerar um boleto cujo valor final fique zerado e automaticamente liquidado no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Permite emissão de boletos sem cobrança efetiva;
Facilita registros financeiros e documentais;
Possibilita emissão de boletos compensados integralmente por desconto.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > A Receber.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Permissão de lançamento no módulo Receitas;
Recursos Sistêmicos: Emissão manual de cobrança habilitada;
Insumos e Dados Técnicos: Conta categoria de receita e desconto cadastradas.

Causas prováveis

Necessidade de emissão de boleto sem valor líquido para pagamento.

Como fazer ou corrigir

Para gerar um boleto avulso com valor zerado, siga os passos:

Acesse Receitas > A Receber > Mais > Nova cobrança;
Selecione a unidade desejada;
Defina a data de vencimento;
Preencha o campo Conta categoria e informe o valor da cobrança;
Clique em Mais um para adicionar uma nova linha;
Informe a categoria utilizada para desconto;
Insira o valor negativo correspondente ao desconto. Exemplo:
- Receita: R$ 100,00;
- Desconto: -R$ 100,00.
Clique em Lançar cobrança.

O sistema gerará automaticamente o boleto com valor final zerado e status liquidado, pois o desconto compensará integralmente o valor da cobrança.

Resultado esperado

O boleto será gerado com valor final zerado e automaticamente liquidado no sistema.

Quando escalar

Escale quando o boleto não for liquidado automaticamente ou houver divergência no cálculo do desconto.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da cobrança;
Categorias utilizadas;
Valor lançado;
Valor do desconto;
Data da geração.

Regras importantes / Observações

O valor do desconto deve compensar integralmente o valor da cobrança para que o boleto fique zerado;
Para categorias de receita, o desconto deve ser informado com sinal negativo;
O boleto será gerado automaticamente como liquidado quando o valor final for igual a zero;
A cobrança gerada exibirá o status de liquidação 'Manual';
Caso o condomínio possua descontos automáticos configurados e o valor do desconto seja inferior ao valor da cobrança lançada, o boleto poderá ser gerado com diferença de valor. Para evitar esse comportamento, antes de finalizar a geração da cobrança, clique em Alterar taxas e remova os descontos automáticos aplicados à cobrança.
Boletos zerados continuam podendo ser visualizados e impressos normalmente pelo sistema.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Boleto não ficou com valor zerado.
Causa provável: Valor do desconto diferente do valor total da cobrança ou desconto automático aplicado.
Ação recomendada: Revise os valores lançados e remova descontos automáticos antes da geração.

Dúvidas relacionadas

P: O sistema liquida automaticamente boletos zerados? R: Sim. Quando o valor final da cobrança é igual a zero, o boleto é automaticamente marcado como liquidado.

P: Posso gerar uma cobrança zerada na Conta Digital? R: Sim. É possível gerar cobranças com valor final zerado mesmo utilizando Conta Digital.

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