Como cancelar a invalidação de um boleto

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de cancelamento da invalidação de um boleto, focado em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de cancelar a invalidação de um boleto ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas para cancelar a invalidação de um boleto para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Possibilidade de ação corretiva em caso de erro no processo de invalidação de boletos.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: usuário devidamente configuração para realizar as ações necessárias dentro do sistema para reverter a invalidação de boleto e suas composições originais deste precisam estar disponíveis em sistema emm “Itens a serem cobrados” dentro do dados da unidade.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a cobrança a que terá sua invalidação cancelada.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para cancelar a invalidação de um boleto, siga os passos abaixo:

Acesse Receitas > A receber;
Filtre pelo vencimento desejado;
Clique no ícone e aplique o filtro para cobranças com status ‘Invalidadas’;
Selecione os boletos e, ao final da tela, clique em ‘Cancelar invalidação’;
Para cancelar a invalidação de um boleto específico, passe o mouse sobre a cobrança e clique em ‘Cancelar invalidação’.

Atenção: O cancelamento da invalidação só será permitido se todas as receitas originais ainda estiverem ativas e pendentes no sistema. Se as receitas já tiverem sido vinculadas a uma arrecadação ou a um boleto avulso, o sistema não permitirá o cancelamento.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como cancelar a invalidação de um boleto com sucesso. Você visualiza uma confirmação na tela pois a cobrança voltará para a tela de Receitas > Receber e também na lista de cobranças pendentes da unidade correspondente, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Licença
Condomínio
Unidade
Cobrança (Número da cobrança e vencimento)
Print da tela de erro.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema:o estorno da invalidação apresentou o seguinte erro:
Causa provável: Conforme mensagem, as composições foram excluídas ou já estão sendo utilizadas em uma outra cobrança
Ação recomendada: Neste cenário o cancelamento da invalidação não pode ser realizado. Confira se o valor já não consta em uma arrecadação gerada para a unidade e, se não, gere uma nova cobrança avulsa com os dados desta que deveria ter sua invalidação cancelada.

Dúvidas relacionadas

P: Como consultar cobranças de uma unidade e suas composições? R: Realize a busca em Unidades>Cobranças dos últimos 2 anos e para localizar as composições, clique na lateral à esquerda na lupa e consulte as composições e seus respectivos valores.

P: Como gerar cobrança avulsa? R: Consulte o artigo Como gerar um boleto avulso para uma unidade

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