Como funciona a integração de Boleto PJBank no Superlógica

Visão geral

Este conteúdo detalha o funcionamento da emissão de boletos via PJBank dentro do sistema. A integração elimina completamente a necessidade de arquivos manuais (remessa e retorno), automatizando o registro das cobranças no banco, a baixa dos pagamentos e a transferência dos valores arrecadados para a conta do condomínio.

Quando usar este artigo

Utilize este guia ao implantar um novo condomínio na modalidade de emissão via PJBank, ou quando precisar explicar ao síndico como funciona o fluxo financeiro, os prazos de repasse e a emissão das cobranças em nome do condomínio.

Sintoma ou cenário

A sua equipe estava acostumada a usar bancos tradicionais (Itaú, Bradesco, etc.) e agora precisa entender por que não é mais necessário "marcar boletos para remessa" ou baixar arquivos de retorno diariamente para as contas vinculadas ao PJBank.

Benefício para o usuário ou operação

Automação Total: Fim da rotina diária de geração de arquivos CNAB (sem envio de remessa e sem processamento de retorno).
Transparência: O boleto é emitido constando o CNPJ e o nome do próprio condomínio como beneficiário final.
Redução de Inadimplência Oculta: O registro do boleto no sistema bancário ocorre via API (em tempo real ou em poucos minutos), evitando o erro de "título não registrado" na hora que o condômino tenta pagar.

Onde acessar / contexto de uso

A gestão dessas cobranças ocorre normalmente no menu Receitas > Arrecadações ou Receitas > A Receber. A configuração bancária fica em Condomínio > Dados do condomínio > Contas Bancárias.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Cadastro Correto: O condomínio deve estar com o CNPJ correto e válido cadastrado no sistema.
Conta Bancária: A conta domicílio (para onde o dinheiro será transferido) deve estar devidamente vinculada ao convênio PJBank.

Causas prováveis

Migração da carteira de cobrança de bancos tradicionais para o modelo digital do PJBank em busca de maior eficiência operacional.

Como fazer ou corrigir

Não há uma ação de configuração a ser corrigida, pois trata-se de um processo automático. Entenda como o fluxo da integração funciona na prática:

Credenciamento: O CNPJ do condomínio é automaticamente credenciado e validado na Câmara de Compensação ao criar a conta ou ao emitir o primeiro boleto pelo PJBank através do Superlógica.
Emissão e Registro: As cobranças são geradas pela sua equipe no sistema e o registro ocorre automaticamente via integração online. O condômino visualiza o boleto com os dados oficiais do condomínio.
Liquidação e Repasse: O morador efetua o pagamento. O PJBank identifica a liquidação, avisa o Superlógica automaticamente (que dá a baixa no sistema) e o crédito é transferido para a conta domicílio do condomínio no prazo de D+2 (dois dias úteis após o pagamento).
Desconto da Tarifa: O valor que chega na conta do condomínio já é o valor "líquido", ou seja, a tarifa de liquidação do boleto já é descontada automaticamente antes do repasse, facilitando a conciliação.

Para mais informações, entre em contato com o PJBank através dos canais de atendimento.

Resultado esperado

Um processo de faturamento fluido e silencioso. A sua equipe apenas gera os boletos no sistema; o registro, a baixa do recebimento e a transferência do dinheiro ocorrem sem nenhuma intervenção manual.

Quando escalar

Acione o suporte técnico caso você gere os boletos, mas eles fiquem com status de erro de emissão apontando "CNPJ Inválido ou irregular", ou caso um boleto pago não tenha o valor repassado para a conta do condomínio após o prazo de D+2.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print do comprovante de pagamento do condômino (com data e autenticação legíveis).
Boleto original em PDF (ou a linha digitável).
Nome, CNPJ do condomínio e ID da Unidade.

Regras importantes / Observações

Para qualquer dúvida administrativa profunda, negociação de tarifas ou problemas específicos com a conta domicílio para repasse, você pode acionar o time de atendimento exclusivo do próprio PJBank.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Minha equipe está tentando gerar o arquivo de remessa, mas o sistema diz que "não há boletos".
Causa provável: Falta de familiaridade com o fluxo do PJBank. Boletos PJBank não utilizam arquivo de remessa.
Ação recomendada: Oriente a equipe de que o registro já foi feito via integração no momento em que o boleto foi gerado na tela de arrecadação. Não é preciso enviar remessa ao banco.
Problema: Condômino pagou ontem e a baixa ainda não consta no sistema.
Causa provável: O prazo de compensação bancária ainda não foi concluído.
Ação recomendada: Aguarde o ciclo de liquidação. A baixa automática ocorre geralmente no dia útil seguinte ao pagamento, enquanto o dinheiro cai na conta em D+2.

Dúvidas relacionadas

P: É possível mudar a conta para onde o dinheiro do PJBank é transferido?
R: Sim. Se o condomínio mudar de banco, basta alterar a conta domicílio nas configurações de convênio do condomínio dentro do sistema.

P: Preciso fazer o processamento de retorno bancário (CNAB) para boletos PJBank?
R: Não. A baixa é 100% via integração. A tela de "Processar arquivos" deve ser usada apenas se o condomínio possuir boletos emitidos por bancos tradicionais.

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