Como configurar o pagador dos boletos

Visão geral

Este artigo detalha o funcionamento e a parametrização do campo destinado à identificação do pagador na emissão de boletos bancários. O objetivo é orientar o usuário sobre como alternar a responsabilidade de exibição e registro das cobranças entre proprietários e inquilinos no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver a necessidade de alterar a regra de exibição das cobranças do condomínio, atender a deliberações em assembleia sobre a identificação dos boletos ou quando restarem dúvidas sobre o impacto cadastral nas regras de registro bancário.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa ajustar os parâmetros do condomínio para determinar se os boletos gerados devem conter o nome do inquilino, do proprietário ou de ambos nas instruções de pagamento e no arquivo de remessa bancária.

Benefício para o usuário ou operação

Permite adaptar a emissão de cobranças de acordo com o cenário de locação do imóvel.
Garante que o boleto seja gerado em nome de quem efetivamente realiza o pagamento.
Sincroniza a identificação do pagador diretamente nas dos bancos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Condomínio > Dados do condomínio > Cobrança > Pagador nos boletos.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de visualização e edição de Dados do condomínios.
Recursos Sistêmicos: Função presente independente do plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Definição da diretriz de cobrança aprovada pelo condomínio e dados de inquilinos e proprietários previamente preenchidos nas unidades.

Causas prováveis

Demandas enviadas por síndicos para adequação de rotinas de locação, alta incidência de solicitações de inquilinos para inclusão de seus nomes nas cobranças ou reestruturação de regras.

Como fazer ou corrigir

O proprietário é o responsável legal e direto pelo imóvel perante o condomínio. Dessa forma, todas as cobranças são indexadas prioritariamente em seu nome para resguardar a obrigação principal da dívida.

Contudo, essa exibição pode ser alterada seguindo os passos abaixo:

Acesse Condomínio > Dados do condomínio;
Vá na aba ‘Cobrança’ e ao final da tela clique em ‘Editar’,
Localize a seção ‘Pagador nos boletos’ e escolha a opção desejada:
- Nome do inquilino no pagador dos boletos: Mantém o registro padrão e exibe o nome do inquilino junto ao nome do proprietário.
- Apenas o nome do inquilino no pagador dos boletos: Os boletos normais serão registrados em nome do inquilino na unidade.
- Exibir unidade na via do sacado: Exibe o número da unidade ao lado do nome do pagador.
Clique em ‘Salvar’ no final da página para aplicar as alterações.

Resultado esperado

Ao concluir o procedimento, o sistema atualizará a regra para o condomínio. Os novos boletos gerados e as respectivas remessas enviadas ao banco passarão a adotar a identificação do pagador conforme a opção selecionada.

Quando escalar

Caso o sistema mantiver o nome exclusivo do proprietário mesmo após selecionar a opção de inquilino, se o comando de salvamento da página falhar em reter a configuração ou se os dados de unidade não forem impressos no documento bancário corretamente após a configuração.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Licença.
Print da tela da aba Cobrança demonstrando a opção parametrizada.
Nome do condomínio afetado.
O arquivo PDF de um boleto emitido após a alteração que demonstre a falha.

Regras importantes / Observações

Para que as opções que envolvem o inquilino funcionem corretamente, é obrigatório que a ficha da unidade possua um locatário ativo com CPF/CNPJ válido. Caso a unidade esteja vazia ou sem inquilino cadastrado, o sistema reverterá automaticamente a emissão para o nome do proprietário.
Alterar essa configuração modifica apenas os boletos gerados a partir do momento do salvamento. Títulos que já foram registrados no banco e impressos mantêm a estrutura anterior até que passem por invalidação e nova emissão.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O inquilino relata que o boleto não está aparecendo em seu DDA bancário.
Causa provável: O boleto foi emitido utilizando a opção que apenas exibe o nome no papel, sem registrar o CPF do inquilino no banco.
Ação recomendada: Certifique-se de selecionar a opção "Apenas o nome do inquilino no pagador dos boletos", que força o registro oficial do CPF dele na remessa.

Dúvidas relacionadas

P: O sistema permite registrar o boleto com o CPF do proprietário e o CPF do inquilino juntos na mesma remessa bancária? R: Não. As normas da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) exigem que cada título de cobrança possua apenas um CPF ou CNPJ principal atrelado ao campo de pagador no arquivo de remessa. O sistema permite exibir o nome de ambos no corpo impresso do boleto, mas o registro utilizará exclusivamente o documento fiscal de apenas um deles, conforme a opção selecionada nesta tela.

P: O que acontece com os boletos de acordos se eu alterar essa configuração? R: Os boletos gerados por meio do módulo de Acordos sempre serão emitidos em nome do proprietário. O proprietário é o responsável legal definitivo pela dívida perante o condomínio. Dessa forma, os títulos de confissão de dívida e termos de acordo ignoram qualquer parametrização de inquilino adotada, mantendo-se obrigatoriamente vinculados ao nome e CPF do titular do imóvel.

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