O que fazer se o condômino efetuar o pagamento do boleto de outra unidade

Visão geral

Este conteúdo detalha como corrigir situações em que um condômino realiza o pagamento de um boleto pertencente a outra unidade.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que um pagamento for realizado na unidade incorreta e houver necessidade de ajustar a liquidação da cobrança.

Sintoma ou cenário

Um condômino efetuou o pagamento de um boleto de outra unidade, fazendo com que a liquidação ocorra incorretamente no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

• Correção das liquidações realizadas incorretamente;
• Manutenção da consistência financeira das unidades;
• Regularização dos saldos e cobranças envolvidas.

Onde acessar / contexto de uso

Os ajustes podem ser realizados através dos menus Receitas, Financeiro e, em alguns casos, com auxílio do suporte.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Cobrança liquidada no sistema.
• Insumos e Dados Técnicos: Identificação das unidades envolvidas e da cobrança liquidada incorretamente.

Causas prováveis

O condômino utilizou equivocadamente o boleto de outra unidade para realizar o pagamento.

Como fazer ou corrigir

Condomínios sem Conta Digital PJBank

1. Estorne a liquidação da cobrança paga incorretamente;
2. Realize a liquidação manual da cobrança correta;
3. Gere um novo boleto para a unidade que permaneceu em aberto.

Condomínios com Conta Digital PJBank

1. Abra um chamado junto ao suporte solicitando:
   • Estorno da cobrança liquidada incorretamente;
   • Reprocessamento do arquivo retorno;
2. Após a confirmação do estorno pelo suporte, exclua a cobrança paga indevidamente;
3. Solicite o reprocessamento do arquivo retorno;
4. Acesse Financeiro > Movimentações bancárias > Conta Digital > Corrigir lançamento;
5. Clique em ‘Corrigir lançamento e liquidar cobrança de outra unidade’;
   

6. Selecione a unidade correta e a cobrança que deverá ser liquidada e finalize a operação. O sistema realizará a liquidação da cobrança na unidade selecionada.

7. Para a unidade que recebeu a liquidação incorretamente, gere uma nova cobrança, pois o boleto original foi invalidado durante o processo de correção e não poderá mais ser utilizado para pagamento.

Atenção: Caso o arquivo de retorno contenha mais de uma cobrança vinculada, recomenda-se que o procedimento seja feito via telefone ou WhatsApp/Chat para evitar inconsistências. O contato por e-mail pode atrasar a execução, aumentando o risco de inconsistências.

Resultado esperado

Após os ajustes, o pagamento ficará vinculado à unidade correta e as cobranças permanecerão regularizadas no sistema.

Quando escalar

Sempre que o condomínio utilizar Conta Digital PJBank, pois será necessário o estorno e o reprocessamento do arquivo retorno pelo suporte.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Número da unidade que deveria receber a liquidação.

• Comprovante de pagamento.

• Número ou ID da cobrança.

• Data da liquidação.

Regras importantes / Observações

• Em condomínios com Conta Digital PJBank, o procedimento exige atuação do suporte.

• Após a invalidação da cobrança, o boleto original não poderá mais ser utilizado para pagamento.

• Caso o arquivo retorno possua mais de uma liquidação, recomenda-se realizar o atendimento por telefone, WhatsApp ou chat para evitar inconsistências durante o processo.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Sistema não permite realizar estorno ou liquidação manual dos boletos envolvidos.
• Causa provável: A cobrança foi liquidada através da Conta Digital e exige estorno do arquivo retorno.
• Ação recomendada: Solicite o estorno e o reprocessamento do arquivo retorno junto ao suporte.

Dúvidas relacionadas

P: Posso apenas transferir a liquidação de uma unidade para outra sem invalidar a cobrança? R: Em condomínios com Conta Digital PJBank, é necessário seguir o fluxo de estorno e correção do lançamento para garantir a consistência financeira da operação.

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