Como configurar para nunca unir boletos de um contato

Visão geral

Por padrão, o sistema agrupa todas as cobranças de um mesmo morador geradas por arrecadação em um único boleto para facilitar o pagamento. A configuração "Nunca unir boletos desse contato" desativa esse agrupamento automático, forçando o sistema a emitir um boleto individual para cada taxa ou unidade vinculada àquela pessoa.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando um condômino solicitar expressamente que suas cobranças sejam enviadas em boletos separados, seja para facilitar a organização financeira pessoal, para prestação de contas de empresas, ou para dividir pagamentos com terceiros.

Sintoma ou cenário

Um proprietário possui dois apartamentos no mesmo condomínio e o sistema está gerando apenas um boleto somando o valor das duas cotas. No entanto, o proprietário exige receber um boleto distinto para cada apartamento para poder enviar a cobrança diretamente aos seus respectivos inquilinos.

Benefício para o usuário ou operação

Atende às necessidades financeiras e contábeis específicas de cada morador;
Facilita a gestão de proprietários que possuem múltiplas unidades com diferentes locatários;
Evita a necessidade de a administradora desmembrar cobranças manualmente todo mês.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Condomínio > Unidades.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Unidades - Alteração (1071) ou Acesso Administrativo (1000).
Recursos Sistêmicos: Ficha da unidade ativa e o contato previamente cadastrado no sistema.
Insumos e Dados Técnicos: Confirmação de qual contato (proprietário ou inquilino) deseja a separação das cobranças.

Causas prováveis

Solicitação do condômino por questões de organização contábil, divergência de pagadores (quando terceiros pagam parte das taxas) ou exigência contratual em casos de locação de múltiplas unidades.

Como fazer ou corrigir

Para configurar e impedir a unificação dos boletos de um contato, siga os passos abaixo:

Acesse Condomínio > Unidades;
Clique sobre o número da unidade para acessá-la;
Vá até ‘Proprietários, inquilinos e outros contatos’;
Passe com o mouse sobre o contato e clique no ícone para editar;
Desça até ‘Mais opções’ e marque a opção ‘Nunca unir boletos desse contato’;
Clique em Salvar para concluir.

Importante: Unidades que compartilham o mesmo ID de contato receberão a mesma configuração, pois o cadastro é unificado nesse caso. Para evitar que a alteração seja replicada em outras unidades com o mesmo ID, faça a troca do contato na unidade, informando os mesmos dados de cadastro. Com a troca, o sistema atribuirá um novo ID, permitindo que ele receba configurações separadas das demais unidades.

Resultado esperado

O banco de dados atualizará as preferências do contato. A partir do próximo faturamento, o sistema deixará de agrupar as receitas e gerará códigos de barras/boletos independentes para cada cobrança atrelada a esse morador.

Quando escalar

O operador marcar a opção corretamente, mas ao processar a arrecadação do mês seguinte, o sistema ignorar a regra e continuar emitindo um boleto único somando todas as despesas do contato.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do condomínio e número da unidade;
Nome e CPF do contato configurado;
PDF do boleto emitido recentemente evidenciando o agrupamento incorreto das taxas.

Regras importantes / Observações

A ativação desta regra atua estritamente sobre faturamentos futuros. Boletos que já foram emitidos, agrupados e registrados no banco antes desta alteração não serão desmembrados automaticamente pelo sistema.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O operador tenta salvar a alteração no contato, mas o botão permanece cinza e inativo.
Causa provável: Omissão de dados obrigatórios no formulário do contato que está sendo editado.
Ação recomendada: Revise todo o formulário de cadastro do contato. O sistema não permite salvar alterações financeiras se campos essenciais marcados com asterisco (como Nome, CPF ou Endereço) estiverem em branco ou incompletos.

Dúvidas relacionadas

P: O morador pediu para separar os boletos apenas neste mês. Posso desfazer a configuração depois?
R: Sim. Basta acessar o mesmo caminho, desmarcar a opção "Nunca unir boletos desse contato" e salvar. No mês seguinte, o sistema voltará a agrupar as cobranças normalmente.

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