Criação de novo acordo sobre o original

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de geração de um acordo financeiro sobre as cobranças originais em atraso. O objetivo é orientar o usuário sobre como agrupar débitos vencidos de uma unidade e transformá-los em um acordo formalizado.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que um condômino inadimplente solicitar a negociação de seus débitos originais, quando for necessário consolidar várias cotas condominiais em atraso em um acordo ou quando houver dúvidas sobre os filtros na tela de acordos.

Sintoma ou cenário

A unidade acumula uma ou mais taxas condominiais (ordinárias ou extras) vencidas e o morador ou o departamento jurídico do condomínio propõe um acordo para quitar a dívida pendente.

Benefício para o usuário ou operação

Recuperação de Crédito: Facilita a entrada de receitas em atraso no caixa do condomínio através de negociações amigáveis.
Automação de Encargos: O sistema calcula juros, multa e correção monetária das cotas originais de forma automática no momento do acordo.
Organização Contábil: Transforma cobranças dispersas em parcelas fixas com um termo de confissão de dívida atrelado.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Acordos.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão com nível de edição e alteração no módulo de Receitas e Acordos.
Recursos Sistêmicos: Módulo de gestão de inadimplência e geração de acordos ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Número da unidade correspondente, ciência das regras de encargos do condomínio e valor de entrada/número de parcelas combinados com o condômino.

Causas prováveis

Inadimplência acumulada por parte da unidade.
Solicitação de parcelamento de cotas condominiais ordinárias ou extraordinárias atrasadas.

Como fazer ou corrigir

Acesse o menu Receitas > Acordos;
Clique na opção Novo Acordo;
Escolha a unidade para a qual deseja realizar o acordo, digitando o número da unidade na lista que será carregada na tela; selecione a unidade e clique em Próximo;
O sistema carregará a página de realização do acordo; realize os filtros desejados, como data de referência para os cálculos e se deseja incluir apenas cobranças atrasadas ou todas as cobranças;
Visualize as pendências demonstradas e escolha quais cobranças serão adicionadas ao novo acordo;
Prossiga com o procedimento comum de geração do acordo.

Resultado esperado

Ao concluir as etapas, as cobranças originais selecionadas serão baixadas com o status de "Invalidadas" e substituídas pelas novas parcelas geradas. O saldo devedor da unidade será atualizado e o histórico financeiro registrará o vínculo direto entre os boletos antigos e o novo Acordo/parcelamento.

Quando escalar

Quando o sistema exibir erros ao tentar processar o cálculo dos encargos, se os boletos originais selecionados não mudarem de status após a conclusão do acordo, ou se o sistema travar na tela de salvamento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela exata onde ocorre o travamento ou a mensagem de erro.
Nome e CNPJ do condomínio, junto com o número da unidade.
IDs ou "Nosso Número" das cobranças originais que estão sendo inseridas no acordo.
Histórico resumido das condições digitadas (número de parcelas, valores e configurações).

Regras importantes / Observações

Baixa dos Originais: Assim que o acordo é consolidado, os boletos originais perdem a validade de cobrança isolada no sistema. Se o condômino tentar pagar um boleto original antigo no banco, a rede bancária recusará o pagamento devido ao comando de baixa enviado.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O sistema não mostra algumas cotas atrasadas da unidade na lista para seleção.

Causa provável: As cotas ausentes já podem estar vinculadas a um outro acordo pendente, ou estão com o status de "Invalidadas" na tela de A receber.

Ação recomendada: Acesse a tela de Receitas > A receber filtrando pela unidade e verifique o status real das cobranças. Se já houver um acordo ativo para elas, será necessário cancelá-lo primeiro se a intenção for renegociar tudo junto.

Problema: O valor dos juros e da multa calculados na tela ficou zerado ou menor do que a convenção estipula.

Causa provável: A data de referência de cálculo foi preenchida incorretamente (como uma data retroativa à do vencimento dos boletos) ou os parâmetros de juros/multa do condomínio estão zerados nas configurações gerais.

Ação recomendada: Verifique a data inserida no campo de referência de cálculo. Se o erro persistir, acesse as configurações de cobrança do condomínio para conferir se a taxa de juros e a multa de estão parametrizadas corretamente.

Dúvidas relacionadas

P: O juro de correção monetária é atualizado automaticamente na rolagem dos dias dentro da tela de acordo?

R: Sim. Desde que o índice econômico adotado pelo condomínio (como o INPC ou IGPM) esteja devidamente cadastrado e atualizado nas tabelas e configurações tributárias da plataforma, o sistema calculará a variação exata até o dia escolhido como referência.

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