Como regularizar cobranças importadas com "Nosso Número" inválido para registro bancário

Visão geral

Cobranças importadas de outra administradora frequentemente chegam sem o "Nosso Número" correto ou com numeração incompatível com a forma de recebimento configurada no sistema. Sem um "Nosso Número" válido, o banco não reconhece o título para registro e o morador não consegue realizar o pagamento. A solução é recriar as cobranças através de um acordo, gerando novos títulos com numeração válida.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando cobranças importadas de outra administradora não puderem ser registradas no banco por conta de "Nosso Número" inválido ou ausente.

Sintoma ou cenário

Cobranças pendentes foram importadas de outra administradora, mas os boletos não estão sendo aceitos pelo banco para registro. O morador não consegue realizar o pagamento mesmo com os demais dados corretos.

Benefício para o usuário ou operação

Viabiliza o registro bancário de cobranças importadas com numeração inválida;
Permite que o morador realize o pagamento sem necessidade de suporte técnico;
Garante que as novas cobranças sejam geradas com numeração compatível com a forma de recebimento configurada.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Acordos.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Acordos - Alteração (1221) e Cobranças - Invalidação (1082) para invalidar as cobranças originais após a recriação.
Recursos Sistêmicos: Forma de recebimento ativa e homologada para geração de novas cobranças.
Insumos e Dados Técnicos: Identificação das cobranças importadas com "Nosso Número" inválido e condições de parcelamento a serem aplicadas.

Causas prováveis

O registro bancário exige um "Nosso Número" válido e compatível com a forma de recebimento configurada. Cobranças importadas de outra administradora geralmente trazem numeração do sistema anterior, que não é reconhecida pelo banco do condomínio atual. Por isso, os títulos precisam ser recriados com nova numeração gerada pelo sistema.

Como fazer ou corrigir

Em cenários onde cobranças pendentes são importadas de outra administradora sem o “nosso número” correto (ou com numeração inválida), os boletos não podem ser registrados, impedindo o pagamento pelo morador, mesmo que os demais dados estejam corretos.

Causa:
Este incidente ocorre, pois o registro bancário depende de um “nosso número” válido e compatível com a forma de recebimento configurada (remessa ou integração). Quando a cobrança é importada com numeração incorreta, o banco não reconhece o título para registro.

Para viabilizar o registro das cobranças, siga os passos abaixo:

Acesse: Receitas > Acordos;
Clique em ‘Novo acordo’;
Selecione a unidade e inclua as cobranças pendentes importadas;
Prossiga com a criação do acordo conforme as condições desejadas;
Finalize a emissão do acordo para que novas cobranças sejam geradas com numeração válida;
Após a geração, realize o registro das novas cobranças conforme a forma de recebimento utilizada (remessa ou integração);

Observação: Para cenários com parcelas futuras (ex.: acordos importados com parcelas a vencer) prossiga conforme indicado no artigo: Como fazer um acordo com boletos a vencer

Atenção:
Esse processo recria as cobranças com uma nova numeração válida, permitindo o registro e pagamento.
As cobranças originais importadas devem ser invalidadas manualmente para evitar duplicidade.

Resultado esperado

Novas cobranças são geradas com "Nosso Número" válido e compatível com a forma de recebimento configurada. Após o registro bancário, os boletos ficam disponíveis para pagamento pelo morador.

Quando escalar

O acordo é gerado, mas as novas cobranças continuam apresentando erro de registro no banco;
As cobranças importadas não aparecem na lista de pendências ao criar o acordo;
O sistema apresenta erro ao tentar finalizar o acordo com as cobranças importadas selecionadas.
A criação do acordo não é uma solução viável.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Nome do condomínio e unidade envolvida;
Print da tela de erro de registro das cobranças originais;
Forma de recebimento utilizada (PJBank ou convênio bancário direto);
Mensagem de erro apresentada ao tentar registrar, quando houver.

Regras importantes / Observações

O registro bancário depende de um "Nosso Número" válido e compatível com a forma de recebimento configurada — numerações geradas por outros sistemas, podem não ser compatíveis quando importadas incorretamente;
As cobranças originais importadas devem ser invalidadas manualmente após a geração do acordo para evitar duplicidade de cobrança ao morador;
O processo recria as cobranças com nova numeração — as condições financeiras (valores, encargos) devem ser conferidas durante a criação do acordo;
Para cobranças importadas com parcelas a vencer, é necessário seguir o fluxo específico de acordo com boletos a vencer.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Cobranças importadas não aparecem na lista de pendências ao criar o acordo.
Causa provável: As cobranças importadas estão classificadas com tipo "Importação" e podem não estar disponíveis no filtro padrão de pendências.
Ação recomendada: Na tela de criação do acordo, aplique o filtro "Todas as cobranças" e clique em "Mostrar pendências" para exibir também as cobranças do tipo Importação.

Dúvidas relacionadas

P: O acordo gerado para recriar as cobranças segue o mesmo fluxo de um acordo normal de inadimplência? R: Sim. O fluxo é idêntico — a diferença é que o objetivo não é necessariamente parcelar a dívida, mas recriar as cobranças com numeração válida. As condições do acordo podem refletir os valores originais importados.

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