Como emitir o relatório de controle de despesas do Superlógica Folha

Visão geral

A integração com o módulo de departamento pessoal gera lançamentos automáticos no financeiro do condomínio. O acompanhamento dessas movimentações é feito por meio de um relatório específico, que consolida os valores importados e facilita a conciliação das contas a pagar.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando for necessário auditar, conferir ou listar as despesas geradas a partir do processamento da folha de pagamento integrada ao sistema.

Sintoma ou cenário

O administrador financeiro precisa conferir os valores exatos que foram importados da folha de pagamento para o contas a pagar do condomínio, garantindo que os encargos e salários correspondam ao período apurado.

Benefício para o usuário ou operação

Facilita a conferência detalhada dos lançamentos de salários e encargos importados;
Garante a rastreabilidade dos valores gerados pelo módulo de recursos humanos;
Auxilia na conciliação prévia das contas antes da efetivação dos pagamentos no financeiro.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Condomínio > Relatórios.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Relatórios - Consulta (1050).
Recursos Sistêmicos: Condomínio com a integração do Superlógica Folha ativa e com processamento de competência já realizado.
Insumos e Dados Técnicos: Período de datas (vencimento ou emissão) desejado para aplicar nos filtros da conferência.

Causas prováveis

Fechamento da folha mensal pelo departamento pessoal, exigindo a validação no módulo financeiro dos títulos gerados automaticamente para os funcionários do condomínio.

Como fazer ou corrigir

O relatório "177A" mapeia exclusivamente as despesas provisionadas de forma automática pela rotina de departamento pessoal, não listando despesas avulsas inseridas manualmente no contas a pagar. Ele agrupa os dados de forma estruturada para refletir o espelho da folha.

Para extrair o documento, siga os passos:

Acesse o menu Condomínio e clique em Relatórios;
No campo de busca, digite "Folha" ou diretamente o código "177A";
Clique no nome do relatório exibido na lista para abri-lo;
Na tela de configuração, ajuste os filtros conforme a sua necessidade (ex: preencha as datas de vencimento correspondentes à folha);
Escolha a opção de finalização desejada:
- Visualizar: para exibir a listagem em tela.
- Exportar: para baixar o documento para a sua máquina.

Resultado esperado

O sistema processará a busca e exibirá a listagem completa dos títulos a pagar originados da folha, detalhando valores, favorecidos e datas de vencimento correspondentes aos parâmetros de filtro aplicados.

Quando escalar

Escale o caso para a equipe de Suporte Técnico se:

O relatório constar totalmente vazio mesmo após a confirmação inequívoca de que a folha foi processada e importada com sucesso naquele mês;
Os valores unitários ou totais apresentados no relatório divergirem do recibo ou espelho de fechamento original do sistema de folha.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do condomínio no sistema;
Mês de competência da folha de pagamento em análise;
Captura de tela inteira evidenciando o relatório gerado vazio ou as inconsistências de valores;
Espelho ou recibo original da folha que comprove o valor correto esperado.

Regras importantes / Observações

Títulos que sofrerem edição de valores, baixa manual ou cancelamento após a integração poderão ter seu status alterado na visualização do relatório, refletindo a ação do usuário;
Apenas condomínios que possuem a licença e sincronização ativas com o módulo correspondente alimentam os dados do relatório 177A.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O relatório é gerado em branco ou não retorna nenhuma despesa após clicar em "Visualizar".
Causa provável: O filtro de datas de vencimento aplicado na tela do relatório não abrange a data real de vencimento configurada para as rubricas no processamento da folha.
Ação recomendada: Amplie o período pesquisado nos campos de data do relatório ou consulte diretamente a tela de "Despesas > A pagar" para confirmar a data exata com que os títulos foram registrados no sistema.

Dúvidas relacionadas

P: O relatório 177A permite editar o valor da despesa gerada pela folha diretamente na tela de visualização? R: Não, o relatório é estritamente para consulta. Correções devem ser feitas recalculando a folha no módulo de origem e processando uma nova integração, ou editando a despesa diretamente no contas a pagar do sistema financeiro.

P: Consigo extrair os encargos e tributos (como FGTS e INSS) neste mesmo relatório? R: Sim, desde que o processamento da folha tenha sido parametrizado para gerar e exportar as guias de impostos juntamente com os salários líquidos na rotina de integração.

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