Como ativar o envio do IRRF através da ferramenta da EFD-Reinf

Visão geral

A ativação deste recurso permite que a administradora inclua as retenções de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) diretamente na transmissão da EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais). Essa integração garante a entrega correta das obrigações acessórias e o compliance fiscal do condomínio junto à Receita Federal.

Quando usar este artigo

Utilize este procedimento quando o departamento fiscal ou a contabilidade determinar o início da declaração das retenções de IRRF através do novo modelo da EFD-Reinf, sendo necessário habilitar a integração e parametrização no sistema.

Sintoma ou cenário

A administradora precisa transmitir as retenções federais do mês atual para a Receita, mas notou que o evento não está puxando os valores de IRRF retidos das despesas cadastradas.

Benefício para o usuário ou operação

Automatiza a entrega das obrigações fiscais à Receita Federal;
Elimina a necessidade de digitação manual de retenções em plataformas externas do governo (e-CAC);
Garante a consolidação fiscal correta da malha unificando o IRRF com os eventos de PIS, COFINS e CSLL.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu lateral Despesas > EFD-Reinf.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Acesso Administrativo ou permissões de Gestão/Escrita no módulo Fiscal/Despesas.
Recursos Sistêmicos: Módulo financeiro/fiscal ativo e Certificado Digital válido configurado para a transmissão.
Insumos e Dados Técnicos: Confirmação da obrigatoriedade do envio por parte da contabilidade.

Causas prováveis

Mudança na legislação tributária, substituição de obrigações acessórias antigas (como a DIRF) pela EFD-Reinf, ou adequação fiscal de novos condomínios na carteira.

Como fazer ou corrigir

Para que o envio do IRRF possa ser realizado via EFD-Reinf, é necessário ativar essa função em cada condomínio individualmente. Essa ativação permite que o sistema envie as informações fiscais corretas para a Receita Federal.

Para ativar o envio do IRRF através da EFD-Reinf, siga os passos abaixo:

Acesse Despesas > EFD-Reinf;
No canto superior direito, clique no ícone de configurações;
Marque a opção ‘Quero enviar o IRRF na EFD-Reinf’ para ativar o envio do IRRF;
Clique em ‘Salvar’ para finalizar a ativação;
Caso deseje, retorne ao campo de configurações e copie para os demais condomínios:

Atenção: - O código de imposto utilizado para o IRRF deve ser o 1708;
- O envio será realizado no evento junto com os eventos de PIS, COFINS e CSLL;
- O sistema considerará a data do documento da despesa de origem para definir a competência do IRRF, para o envio das informações.

Resultado esperado

A configuração será gravada na base de dados. A partir desse momento, as despesas lançadas com retenção de IRRF (código 1708) passarão a compor automaticamente o evento, prontas para a transmissão no lote mensal da EFD-Reinf.

Quando escalar

A configuração for salva com sucesso, mas ao processar os lotes, o sistema retornar um erro de validação (XML) da Receita Federal acusando incompatibilidade no código da receita ou falha de estrutura no evento.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

ID do condomínio;
Erro exato fornecido pela mensageria (Receita Federal);
Captura de tela da despesa de origem que originou a retenção.

Regras importantes / Observações

O envio do IRRF na EFD-Reinf não ocorre de forma isolada. Ele compõe o pacote de eventos periódicos e será transmitido através do evento, aglutinado no mesmo lote que outras retenções federais devidas, como PIS, COFINS e CSLL.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A opção foi ativada, mas o valor do IRRF de uma determinada nota fiscal não entrou na apuração do mês.
Causa provável: O código do imposto retido foi cadastrado errado no momento de lançar a despesa, ou a data de emissão da nota fiscal não pertence ao mês da apuração gerada.
Ação recomendada: Acesse o título no menu de Despesas, edite a guia do imposto garantindo que o código utilizado seja o 1708 e confirme se a "Data do Documento" corresponde ao mês em que você está tentando gerar a EFD-Reinf.

Dúvidas relacionadas

P: É possível desativar essa função caso o contador oriente o contrário?
R: Sim. Basta acessar o menu de configurações novamente, desmarcar a opção e salvar. Certifique-se de alinhar as implicações legais com a contabilidade antes de cessar a transmissão.

P: Marcar essa opção envia o imposto para a Receita na mesma hora?
R: Não. A marcação atua apenas como uma permissão interna para agrupar os dados. O envio efetivo só ocorrerá quando o operador acessar a tela principal da EFD-Reinf e acionar o comando de transmissão do lote correspondente ao mês.

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