Homologação de conta no Banco Sisprime

Visão geral

A homologação de uma conta no Banco Sisprime requer informações específicas, que devem ser obtidas junto à cooperativa antes de iniciar o processo de configuração.

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a orientação da cooperativa ou agência responsável.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo durante a configuração da forma de recebimento para homologação de convênios de cobrança junto ao Banco Sisprime.

Sintoma ou cenário

É necessário configurar uma forma de recebimento para emissão e registro de boletos utilizando um convênio de cobrança do Banco Sisprime.

Benefício para o usuário ou operação

• Padroniza o preenchimento da forma de recebimento;
• Reduz rejeições durante a homologação;
• Facilita a emissão e registro de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissão para cadastro ou edição de formas de recebimento.
• Recursos Sistêmicos: Conta bancária previamente cadastrada no sistema.
• Insumos e Dados Técnicos: Dados completos relacionados à conta bancária que está sendo homologada.

Causas prováveis

Cada instituição financeira possui parâmetros próprios para emissão de boletos, remessas e retornos bancários. Por esse motivo, a forma de recebimento deve ser configurada conforme as orientações fornecidas pela cooperativa.

Como fazer ou corrigir

Utilize os seguintes parâmetros como referência para homologação:

1. Código do Banco: 084 – Unicred Uniprime Norte do Paraná;
2. Layout: Selecionar: Sisprime (layout padrão Bradesco);
3. Carteira: Carteira: 09 (Com registro);
4. Agência: Informar a agência conforme orientação da cooperativa. Caso exista dígito, separar com hífen. Exemplo: 0001-2;
5. Conta (Com dígito): Informar a conta com dígito verificador, separados por hífen. Exemplo: 12345-6;
6. Campo “Espécie Doc”: Selecionar: Duplicata Mercantil (DM);
7. Tipo de Carteira: Selecionar: Cobrança Escritural (9);
8. Impressão e postagem dos boletos pelo banco: Marcar apenas se a cooperativa for responsável pela impressão/envio. Caso contrário, manter desmarcado.

Resultado esperado

A forma de recebimento será configurada conforme os parâmetros do convênio informado pela cooperativa, permitindo a emissão de boletos e o processamento de remessas e retornos bancários.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando houver divergência entre os parâmetros informados pela cooperativa e os disponíveis no sistema ou quando ocorrer rejeição durante a homologação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Agência;
• Conta bancária;
• Carteira utilizada;
• Layout utilizado;
• Mensagem de rejeição apresentada pela cooperativa;
• Manual ou documentação recebida da cooperativa, quando disponível.

Regras importantes / Observações

• O layout Sisprime utiliza o padrão Bradesco para geração dos arquivos;
• Sempre valide os dados do convênio junto à cooperativa responsável pela conta;
• As informações podem variar conforme a agência ou cooperativa vinculada.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: A cooperativa rejeita a homologação por divergência nos dados cadastrais.
• Causa provável: Algum dos campos de homologação foi preenchido de forma diferente da orientação fornecida pela cooperativa.
• Ação recomendada: Revise os dados da agência, conta, carteira e demais parâmetros informados na forma de recebimento e compare com a documentação recebida da cooperativa.

Dúvidas relacionadas

P: A impressão e postagem dos boletos deve ser marcada? R: Apenas quando a cooperativa for responsável pela impressão e envio dos boletos aos pagadores.

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