Preenchimento padrão de Layout para homologação no Banco Bradesco

Visão geral

A homologação de uma conta no Bradesco requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo durante a configuração da forma de recebimento para homologação de convênios de cobrança junto ao Banco Bradesco.

Sintoma ou cenário

É necessário configurar uma forma de recebimento para emissão e registro de boletos utilizando um convênio de cobrança do Banco Bradesco.

Benefício para o usuário ou operação

• Padroniza o preenchimento da forma de recebimento; 
• Reduz rejeições durante a homologação; 
• Facilita a emissão e registro de boletos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Condomínio > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Permissão para cadastro ou edição de formas de recebimento.
• Recursos Sistêmicos: Conta bancária previamente cadastrada em sistema.
• Insumos e Dados Técnicos: Dados completos relacionados à conta bancária e ao convênio que está sendo homologado.

Causas prováveis

Cada banco possui parâmetros próprios para emissão de boletos, remessas e retornos bancários. Por esse motivo, a forma de recebimento deve ser configurada conforme as orientações fornecidas pela instituição financeira.

Como fazer ou corrigir

Utilize os seguintes parâmetros como referência para homologação:

1. Código do Banco: 237
2. Layout: Padrão (recomendado)
3. Carteira: 09 (Com registro)
4. Agência: Cadastre a agência informada pelo banco.
5. Conta: Cadastre a conta informada pelo banco. Se houver dígito, separe-o por hífen. Caso o dígito seja ‘0’, confirme com o banco se ele deve ser informado como ‘P’ (em alguns casos, o numeral pode causar rejeição). Exemplo: 01234-P
6. Acessório escritural: Pode ser considerado como o código do cedente.
7. Espécie de Documento: Duplicata Mercantil.
8. Tipo de Carteira: Cobrança Simples (1) – Recomendado.
9. Indisponibilizar no sistema bancário: Padrão do Banco (recomendado) > [Não Baixar / Não Devolver]
10. CNAB: Utilize o CNAB240 (recomendado), ou CNAB400 se necessário.

Contato Bradesco:
Para informações sobre arquivo de remessa/retorno, entre em contato com o Apoio à Empresa:

• E-mail: apoioaempresa@bradesco.com.br
• Telefones: (11) 3003-1000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) | 0800 202-1000 (Demais Localidades)
• Validador: https://banco.bradesco/html/pessoajuridica/solucoes-integradas/outros/layout-de-arquivo.shtm

Para dúvidas referentes ao layout, consulte o manual anexado ao final deste artigo.
 

Resultado esperado

A forma de recebimento será configurada conforme os parâmetros do convênio informado pelo Banco Bradesco, permitindo a continuidade do processo de homologação.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando houver divergência entre os parâmetros informados pelo banco e os disponíveis no sistema ou quando ocorrer rejeição durante a homologação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Agência;
• Conta bancária;
• Carteira utilizada;
• Acessório escritural;
• CNAB utilizado;
• Mensagem de rejeição apresentada pelo banco.

• Em caso de rejeição relacionada ao nosso número ou ao registro do boleto, consulte diretamente o banco e informe qual a parametrização esperada para o convênio.

Regras importantes / Observações

• A carteira mais utilizada para homologação é a 09 (Com registro). 
• Em algumas contas, o dígito "0" deve ser informado como "P". 
• Sempre valide os dados do convênio junto à agência responsável pela conta. 
• Para dúvidas relacionadas aos arquivos de remessa e retorno, utilize os canais de atendimento disponibilizados pelo Bradesco.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Rejeição relacionada à conta bancária durante a homologação.
• Causa provável: Dígito da conta informado de forma incorreta ou divergente da parametrização cadastrada no banco.
• Ação recomendada: Confirme junto ao gerente ou setor de cobrança do banco qual é o formato correto da conta, especialmente em cenários onde o dígito pode ser representado pela letra "P".

Dúvidas relacionadas

P: Erro ao transmitir remessa: Acessório escritural zerado. R: Acesse a forma de recebimento e preencha o campo 'Acessório escritural' com o código fornecido pelo banco. 

Palavras-chave de busca

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