Como localizar e baixar boleto pago não localizado no sistema (Retorno Bancário PJBank) – Superlógica Condomínios

Visão geral

Orienta administradoras e operadores a localizar pagamentos confirmados por comprovante bancário que continuam constando como inadimplentes no ERP Superlógica Condomínios, efetuando o vínculo e a baixa correta da liquidação.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando o condômino comprovar a quitação da cota condominial, mas o sistema mantiver a cobrança com status 'Em aberto' ou 'Inadimplente', ou quando houver dúvida se o valor já foi repassado pelo PJBank.

Sintoma ou cenário

O morador envia o comprovante de pagamento do boleto com autenticação bancária, porém na tela de 'Receitas > A Receber' ou na Área do Condômino o boleto permanece pendente de pagamento.

Benefício para o usuário ou operação

Evita cobranças indevidas de juros e multas ao morador, retira a unidade da inadimplência imediatamente e regulariza a prestação de contas do condomínio.

Onde acessar / contexto de uso

Módulo Receitas no menu superior > Retorno Bancário; e Condomínio > Unidades.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Estar logado no sistema com perfil de acesso financeiro; ter em mãos o comprovante de pagamento com data, valor e linha digitável/Nosso Número.

Causas prováveis

Pagamento realizado fora do expediente bancário ou em final de semana (aguardando compensação D+1 útil).
Pagamento efetuado via TED/DOC direto na conta corrente em vez do código de barras.
Pagamento realizado com valor divergente (sem encargos ou com valor a maior), retido no Painel de Itens Não Localizados.
Boleto invalidado pela administradora antes da compensação bancária.

Como fazer ou corrigir

Localizar o Nosso Número da cobrança:
Acesse o menu Condomínio > Unidades.
Abra a unidade devedora e localize a cobrança do mês em aberto.
Identifique e anote o número exibido no campo 'Nosso Número' (NN).
Consultar o Retorno Bancário:
Acesse o menu Receitas > Retorno Bancário.
Selecione o mês e ano do pagamento.
Na listagem de contas, clique sobre 'Crédito na conta digital PJBank' do condomínio.
Utilize a busca da página (Ctrl + F) e pesquise pelo Nosso Número identificado.
Executar o Reprocessamento da Baixa:
Se o pagamento constar na lista de retornos com a tarja 'Não localizado': clique sobre a linha da liquidação e selecione 'Reprocessar liquidação'.
O sistema vinculará o crédito à cobrança e alterará o status para 'Liquidado'.
Liquidação Manual (Caso de pagamento fora do boleto via PIX/TED direto na conta):
Se o morador não pagou o boleto e fez transferência direta: acesse Receitas > A Receber.
Localize o boleto da unidade, passe o cursor sobre a linha e clique no botão 'Liquidar' (cifrão verde).
Informe a data real do crédito no extrato, o valor pago e a conta bancária de destino. Confirme.

Resultado esperado

A cobrança passa imediatamente para o status 'Liquidada', a unidade sai da régua de inadimplência e o lançamento financeiro é sincronizado com a conciliação bancária.

Quando escalar

Escalar para o N2/Suporte PJBank caso o boleto conste como pago há mais de 2 dias úteis com autenticação mecânica válida, mas não seja localizado no Retorno Bancário do PJBank nem na conta digital.

Informações para escalonamento

ID do Condomínio e Licença;
Unidade e Bloco;
Nosso Número (NN) e ID da Cobrança;
Cópia em PDF ou imagem legível do comprovante de pagamento completo contendo código de autenticação mecânica bancária.

Regras importantes / Observações

Pagamentos realizados em sextas-feiras após o horário bancário ou finais de semana têm liquidação processada na segunda-feira e repasse efetivado em D+1 útil (terça-feira). Nunca exclua uma cobrança enquanto estiver em análise de comprovante.

Problemas comuns e como resolver

• O sistema acusa 'Cobrança não encontrada ao reprocessar': O boleto foi invalidado antes da baixa. Acesse Receitas > A Receber > Filtre por 'Invalidadas' > Selecione 'Reverter invalidação' e repita o reprocessamento no retorno.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

P: O morador pagou com desconto após o vencimento, como ajustar? R: Acesse Receitas > A Receber > Localize a cobrança liquidada > Clique em Editar > Lance a diferença como 'Desconto concedido' ou 'Acordo' para zerar a pendência.

P: Pagamento feito em duplicidade, o que fazer? R: O sistema baixará o primeiro e manterá o segundo no Retorno Bancário como 'Item não localizado' para estorno ou crédito futuro.

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